嶽陽縣醫療保障局2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
（1）貫徹執行國家、省、市醫療保障工作方針政策和法律法規，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫療救助等）政策，並組織實施和監督檢查。
（2）執行全縣醫療保障基金預算，實施醫療保障基金監督管理製度，建立健全醫療保障基金安全防控機製，監督強化全縣醫療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫療保障籌資，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、醫療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障和支付標準。
（5）監督管理全縣醫療機構藥品、醫用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫藥機構協議管理和支付管理，監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法依規查處醫療保障領域違法違規行為。落實醫療保障信用評價體係。
（7）負責全縣醫療保障經辦管理，參與公共服務體係建設。落實異地就醫管理、費用結算和醫療保障關係轉移接續製度。監督管理全縣醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域合作交流。
（8）負責規劃實施全縣醫療保障信息化建設，組織開展醫療保障大數據管理和應用。
（9）負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉變。貫徹落實城鄉居民基本醫療保險製度和大病保險製度，不斷提高醫療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策銜接，建立溝通協商機製，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
（二）機構設置。
嶽陽縣醫療保障局內設辦公室、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、規劃財務股、法規與信息股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全係統共有幹部職工52人(其中離退休7人)，黨員36人，大專及其以上學曆44人，副科級及其以上幹部9人。
二、部門預算單位構成
嶽陽縣醫療保障局隻有本級，所屬二級機構財務未獨立，因此2022年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算634.47萬元，其中，一般公共預算撥款634.47萬元（經費撥款534.47萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款100萬元）。收入較去年增加或減少20.4萬元，主要原因是主要原因是嶽陽縣醫療保障局於2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經費等一並增加.
（二）支出預算：2022年本部門支出預算634.47萬元，其中社會保障和就業44.65萬元，衛生健康支出558.31萬元,住房保障31.51萬元。支出較去年增加20.4萬元，其中基本支出增加20.4萬元。其中基本支出較上年增加主要是由於主要原因是嶽陽縣醫療保障局於2019年4月新組建，人員增加，工資福利、公用經費等一並增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算634.47萬元，其中社會保障和就業44.65萬元，占7%；衛生健康支出558.31萬元，占88%；住房保障31.51萬元，占5%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數498.47萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出473.63萬元、一般商品和服務支出24.84萬元。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算136萬元。主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括新農合籌資項目、醫保係統維護項目、醫保專項項目、執法專項項目。其中：新農合籌資18萬元，主要用於城鄉居民籌資、宣傳等；醫保係統維護40萬元，主要用於醫保軟件係統運行的維護、網絡平台建設等。醫保專項38萬元，主要用於醫保其他相關項目的支出。執法專項40萬元，主要用於執法相關的行動支出。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2022年本部門機關運行經費24.84萬元，比上年減少11.39萬元，降低31%。主要原因是：認真貫徹落實中央八項規定和國務院“約法三章”等規定，牢固樹立過緊日子思想，進一步控製和壓減一般性支出。
（二）“三公”經費預算：2022年度本部門“三公”經費預算數3 萬元，其中，公務接待費3 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。2022年“三公”經費預算較2021年減少3萬元，降低50%，主要原因是：是今年嚴格控製了招待次數、招待標準。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元，未召開會議，人數 0人，無內容；培訓費預算0萬元，未開展培訓，人數0人，無內容；未舉辦等節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年度本部門政府采購預算總額60 萬元，其中工程類采購預算0 萬元，貨物類采購預算60萬元，服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為634.47萬元，其中，基本支出498.47萬元，項目支出136萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
