嶽陽縣醫療保障局2020年度部門決算公開
目錄
第一部分嶽陽縣醫療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣醫療保障局概況
一、部門職責
（一）職能職責
（一）貫徹執行醫療保障的法律法規規章及政策規定，擬訂全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障發展規範、標準並組織實施。
（二）貫徹執行國家醫療保障基金監督管理辦法，落實省、市、縣具體實施辦法，建立健全全縣醫療保障基金安全防控機製，推進醫療保障基金支付方式改革。
（三）貫徹執行省、市、縣醫療保障籌資和待遇政策，執行城鎮職工和城鄉居民醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機製。組織實施全縣長期護理保險製度改革。
（四）落實省、市、縣城鄉統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄和支付標準。
（五）貫徹執行國家藥品、醫用耗材、醫療服務項目和醫療服務設施收費等政策，落實省、市、縣醫保支付醫藥服務價格合理確定和動態調整機製，推動建立市場主導的社會醫藥服務價格形成機製，執行價格信息監測和信息發布製度。
（六）貫徹執行國家和省、市藥品、醫用耗材的招標采購政策，指導和監管藥品、醫用耗材招標采購平台的應用。
（七）貫徹執行省、市、縣醫藥機構協議和支付管理辦法，執行省、市醫療保障信用評價體係和信息披露製度，監督管理納入醫保範圍的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（八）負責全縣醫療保障經辦管理、公共服務體係和信息化建設。落實省、市、縣醫療保險、生育保險、特殊人群醫療保障、公務員補充醫療保險、企事業單位補充醫療保險、大病醫療互助、大病保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。組織製定和完善異地就醫管理和費用結算政策，執行省、市、縣醫療保障關係轉移接續製度。
（九）貫徹執行國家和省、市城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全縣醫療救助和醫保扶貧政策的製定、監督、實施工作。
（十）完成上級醫療保障局和縣委、縣政府交辦的其他任務。
（十一）職能轉變。按照黨中央、國務院關於轉變政府職能、深化放管服改革、深入推進審批服務便民化的決策部署，組織推進本部門轉變政府職能。落實全縣的基本醫療保險製度和大病保險製度，鞏固完善城鄉居民醫療救助製度。推進建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次保障體係。不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控。按照職責分工協同推進全縣醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好的保障人民群眾就醫需求，減輕醫藥費用負擔。
（十二）與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策銜接，建立溝通協商機製，協同推進全縣醫療改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
第四條 縣醫療保障局設下列內設機構：
（一）辦公室。負責機關日常運轉，承擔文電、會務、公務接待、信訪、維穩、機要、檔案、安全、保密、政務公開、新聞宣傳、物資采購、後勤保障及相關合作交流等工作。
（二）待遇保障股。落實省、市、縣醫療保障籌資和待遇政策，統籌城鄉醫療保障待遇標準，組織實施全縣醫療保險（包括大病保險、無責任方意外傷害保險）、生育保險、公務員醫療補助、離退休醫療保障政策和機關企事業單位補充醫療保險政策。執行國家和省、市城鄉醫療救助和醫保扶貧政策，負責全縣醫療救助和醫保扶貧政策的製定、監督、實施工作。統籌推進多層次醫療保障體係建設。健全醫療保障關係轉移接續製度。組織實施全縣長期護理保險製度改革。
（三）醫藥服務管理股。執行省醫保目錄和支付標準，建立動態的調整機製，根據醫保基金運行情況，擬訂定點醫藥機構醫保協議和支付管理、異地就醫管理辦法和結算政策。建立健全協議醫藥服務（包括特殊門診）考核評價機製和動態的準入退出機製。積極推進醫保支付方式改革。根據上級政策規定，落實全縣藥品、醫用耗材價格和醫療服務項目、醫療服務設施收費等政策並組織實施，建立價格信息監測和信息發布製度。負責組織實施醫藥價格改革。承擔政府定價藥品、醫用材料和有關製品、公立醫療機構醫療服務價格的管理。承擔醫療機構價格等級評定工作。落實開展藥品、醫用耗材、醫療技術的經濟性評價。
（四）基金監管股。落實國家醫療保障基金監督管理辦法和省、市具體實施辦法，監督管理相關醫療保障基金，建立健全醫療保障基金安全防控機製，建立健全醫療保障信用評價體係和信息披露製度。指導和監督全縣醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障經辦業務工作。監督管理納入醫保支付範圍的醫療服務行為和醫療費用，規範醫保經辦業務，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
（五）規劃財務和法規股（行政審批股）。研究製訂全縣醫療保障工作規劃。承擔機關和直屬單位預決算、機關財務、資產管理、基金管理、內部審計和統計工作。擬訂藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理辦法並監督實施。推進醫療保障信息化建設。製訂醫療保障係統法規政策宣傳方案，指導開展醫療保障專項行動，承擔本單位規範性政策文件的合法審查工作。負責本單位行政複議、行政訴訟和法律事務工作。指導本單位行政執法。負責舉報電話、舉報信箱、舉報郵箱及網絡輿情等信訪的調查回複。根據工作安排，統一受理、承辦和組織本單位行政審批和政務服務等事項。
(六)機關黨組織（人事股）。負責局機關和直屬單位的黨群、人事、工會、退休人員管理、監察、意識形態、作風建設及相關創建活動等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
嶽陽縣醫療保障屬縣財政全額撥款的行政單位，縣醫保局目前有在編在崗人員39人，其中行政編製9人，事業編製30人，現設辦公室、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、規劃財務股、法規與信息股、人事股等7個內設機構和醫療保障事務中心、稽核中心兩個二級機構。全係統共有幹部職工44人(其中離退休5人)，黨員32人，大專及其以上學曆38人，副科級及其以上幹部5人。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣醫療保障局2020年部門決算所屬二級機構財務未獨立，因此公開單位構成包括局機關決算。
第二部分 嶽陽縣醫療保障局2020年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣醫療保障局2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度收入總計919.45萬元（含年初結轉和結餘資金50.40萬元），較上年增加412.72萬元，81.45%，2020年度支出總計758.76萬元，較上年增加287.03萬元，增長60.85%，收支增加主要原因是機構改革後，人員轉隸增加及行政管理事務增加導致經費收、支增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計869.05萬元（不含年初結轉和結餘資金），其中：財政撥款收入824.65萬元，占94.89%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入44.40萬元，占5.11%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計758.76萬元，其中：基本支出654.99萬元，占86.32%。項目支出103.77萬元，占13.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
本部門2020年度財政撥款收入總計875.05萬元（不含年初結轉和結餘資金），較上年增加408.32萬元，增長87.48%；財政撥款支出總計758.76萬元，較上年增加292.03萬元，增長62.57%；財政撥款收支增加主要原因是機構改革後，人員轉隸增加及行政管理事務增加導致經費收、支增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出758.76萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出增加292.03萬元，增長62.57%.主要原因是本年度人員及業務增加導致經費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出758.76萬元，主要用於以下方麵：衛生健康（類）支出758.76萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為498.3萬元，支出決算為758.76萬元，完成年初預算的152.27%。其中：
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為427.61萬元,支出決算為654.99萬元。決算數大於預算數的主要原因是年初追加人員變動經費。
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為70.69萬元,支出決算為103.77萬元。決算數大於預算數的主要原因是年初追加人員變動經費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出654.99萬元，其中:人員經費394.06萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費260.93萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為6萬元，支出決算為3.17萬元，完成預算的52.28%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本部門無因公出國（境）費用，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本部門無因公出國（境）費用。
2、公務接待費支出預算為6萬元，支出決算為3.17萬元，完成預算的52.83%，決算數小於預算數的主要原因是控製實際支出數，與上年相比增加1.89萬元，減少37.65%,減少主要原因是認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛，故無公務用車購置及運動費的預算和支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.39萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為3.17萬元，全年共接待來訪團組56個、來賓600人次，主要是用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
十、預算績效情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，嶽陽縣醫療保障局對 2020年度一般公共預算支出全麵開展績效自評，一般公共預算支出758.76萬元。從評價情況來看，預算執行及時、有效，為上級有關部門決策提供了較為有力的支撐，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
本單位沒有重點績效評價項目
十一、其他重要事項情況說明
（一）關於機關運行經費支出情況
嶽陽縣醫療保障局2020年運行經費支出253.91萬元。主要用於機關日常運行維護工作，如辦公、印刷、水電、物業、維修、會議、培訓等方麵。機關運行經費支出較去年增加80.02萬元，增加31.51%，主要原因是：追加安排部分財政撥款預算。
（二）關於政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購共計7.02萬元，其中：貨物類7.02萬元、工程類0萬元、服務類0萬元。另外：授予中小企業的合同金額為7.02萬元，占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產占有情況及新增資產配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，無其他用車支出；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計275.36萬元，其中：辦公費17.98萬元、印刷費76.77萬元、谘詢費18萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費1.73萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費21.24萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費12.77萬元、租賃費5.44萬元、會議費1.91萬元、培訓費2.34萬元、公務接待費3.17萬元、被裝購置費0萬元、勞務費54.50萬元、委托業務費40萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用12.49萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置7.02萬元、公務用車購置0萬元。
本部門一般性開支會議費1.91萬元，用於召開全局性會議，人數230人，內容為醫保基金征繳、醫保黨風廉政建設、醫療保障工作、民主測評等；開支培訓費2.34萬元，人數298人，內容為黨員培訓、行政執法能力提升、各項工作業務用於積極分子入黨培訓、科級幹部中青班、醫保市級統籌等培訓；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是未舉辦該類活動。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 附件
