目 錄
第一部分嶽陽縣醫療保障局概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
嶽陽縣醫療保障局概況
一、部門職責
（一）職能職責
（1）貫徹執行國家、省、市醫療保障工作方針政策和法律法規，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、長期護理保險、疾病應急救助、醫療救助等）政策，並組織實施和監督檢查。
（2）執行全縣醫療保障基金預算，實施醫療保障基金監督管理製度，建立健全醫療保障基金安全防控機製，監督強化全縣醫療保障基金運行管理。
（3）組織全縣醫療保障籌資，落實醫療保障（醫療保險、生育保險、醫療救助等）待遇。
（4）貫徹落實國家、省、市統一的藥品、醫用耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫療保障和支付標準。
（5）監督管理全縣醫療機構藥品、醫用耗材的集中采購工作，受理藥品和醫用耗材集中采購中的投訴舉報。
（6）推進醫療保障基金支付方式改革。實施全縣定點醫藥機構協議管理和支付管理，監督管理納入醫療保障範圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法依規查處醫療保障領域違法違規行為。落實醫療保障信用評價體係。
（7）負責全縣醫療保障經辦管理，參與公共服務體係建設。落實異地就醫管理、費用結算和醫療保障關係轉移接續製度。監督管理全縣醫保經辦服務工作。開展醫療保障領域合作交流。
（8）負責規劃實施全縣醫療保障信息化建設，組織開展醫療保障大數據管理和應用。
（9）負責職責範圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、審批服務便民化等工作。
（10）完成縣委縣政府交辦的其他任務。
（11）職能轉變。貫徹落實城鄉居民基本醫療保險製度和大病保險製度，不斷提高醫療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體係，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
（12）有關職責分工。與縣衛生健康局等部門在醫療、醫保、醫藥等方麵加強製度、政策銜接，建立溝通協商機製，協同推進改革，提高醫療資源使用效率和醫療保障水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置
嶽陽縣醫療保障局內設辦公室、待遇保障股、醫藥服務管理股、基金監管股、規劃財務股、信息與法規股、人事股等七個股室，下轄事務中心、稽核中心兩個二級機構。全係統共有幹部職工43人(其中離退休5人)，黨員30人，大專及其以上學曆37人，副科級及其以上幹部5人。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣醫療保障局2019年部門決算所屬二級機構財務未獨立，因此公開單位構成包括局機關決算。
第二部分 嶽陽縣醫療保障局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 嶽陽縣醫療保障局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計506.73萬元，與2018年相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是機構改革新組建單位。
二、收入決算情況說明
本年收入合計471.54萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入431.54萬元，占91.52%。其他收入40萬元，占8.48%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計471.73萬元，其中：基本支出417.66萬元，占88.54%。項目支出54.07萬元，占11.46%。本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計466.73萬元，無2018年相比，主要原因是機構改革新組建單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出466.73萬元，占本年支出合計的98.94%。與2018年度相比，本單位2019年部門決算為新報單位，新報因素是新增單位，沒有與上年對比情況。主要原因是機構改革新組建單位。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出466.73萬元，主要用於以下方麵：衛生健康（類）支出466.73萬元，占100%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為0萬元，支出決算為466.73萬元，完成年初預算的0%。其中：
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元,支出決算為412.66萬元。決算數大於預算數的主要原因是機構改革新組建單位，無年初預算。
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元,支出決算為54.07萬元。決算數大於預算數的主要原因是機構改革新組建單位，無年初預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出412.66萬元，其中:人員經費238.77萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費173.89萬元，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出預算為5.06萬元，支出決算為5.06萬元,完成預算的100%，其中：
無因公出國（境）費支出預算與決算。
無公務用車購置費及運行維護費支出預算與決算。
公務接待費支出年初無預算，支出決算為5.06萬元,決算數大於預算數的主要原因是機構改革新組建單位，無年初預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費決算5.06萬元，占100%。具體情況如下：
公務接待費年初無預算，支出決算為5.06萬元，決算數大於預算數的主要原因是機構改革新組建單位，無年初預算。其中：
其他國內公務接待支出5.06萬元。主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。嶽陽縣醫療保障局2019年共接待國內公務接待批次56個、接待人次543人次（不包括陪同人員）。2019年度國內公務用車購置量及保有量均為0。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的收支。
九、預算績效情況說明
2019年本部門整體支出績效目標471.73萬元,主要用於全縣職工醫療保險、生育保險、居民醫療保險、藥品招采的組織、協調、綜合、指導與管理工作，實行整體支出績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款471.73萬元。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
嶽陽縣醫療保障局2019年機關運行經費支出173.89萬元。無年初預算，主要原因是機構改革新組建單位，無年初預算。。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購辦公設備購置34.53萬元
授予中小企業的合同金額為0萬元，占政府采購金額的0%。
（三）國有資產占有情況及新增資產配置情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計127.7萬元，其中:辦公費23.29萬元、印刷費18.35萬元、谘詢費0萬元、水費0萬元、電費4.29萬元、郵電費3.56萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費9.93萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費8.83萬元、租賃費0萬元、會議費0.18萬元、培訓費0.02萬元、公務接待費5.06萬元、被裝購置費0萬元、勞務費11.2萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用8.47萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置34.53萬元、公務用車購置0萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
衛生健康支出（類）：是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
夥食補助費：反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方麵的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
