2024年度
嶽陽縣光榮院部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣光榮院（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣光榮院概況
一、 部門職責
1、集中供養孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、複員軍人，供養未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理的撫恤優待對象；
2、根據工作的特殊性，積極主動向上級爭取資金，並接受公民、法人和其他組織的捐助和服務，隨時掌握院民的衣、食、住、行等情況，聽取院民及社會各界反映，不斷改善夥食，提高服務質量；
3、提供收養，弘揚救助精神，負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養，老人自願有償收養。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣光榮院內設機構包括：嶽陽縣光榮院屬於屬於退役軍人事務局二級機構，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設有辦公室、財務室、護理部、後勤部4個股室，全院係統事業編製4名；年末實有人數4人。
（二）決算單位構成。嶽陽縣光榮院2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣光榮院本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計347.27萬元。與上年相比，增加260.37萬元，增長299.62%，主要是因為增加了其他收入撥款項目支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計347.27萬元，其中：財政撥款收入86.13萬元，占24.80%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入261.14萬元，占75.20%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計346.92萬元，其中：基本支出203.67萬元，占58.71%；項目支出143.25萬元，占41.29%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計86.13萬元，與上年相比，減少0.77萬元,減少0.89%，主要是因為人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出86.13萬元，占本年支出合計的24.83%，與上年相比，財政撥款支出增加減少0.77萬元，減少0.89%，主要是因為人員經費減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出86.13萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出31.26萬元，占36.29%；教育（類）支出2.27萬元，占2.64%;社會保障和就業支出（類）支出47.57萬元，占55.23%;衛生健康(類）支出2.35萬元，占2.73%；住房保障（類）支出2.68萬元，占3.11%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為69.48萬元，支出決算數為86.13萬元，完成年初預算的123.96%，其中：
1、一般公共服務（類）統計信息事務（款）行政運行（項）。
年初預算為20.84萬元，支出決算為31.26萬元，完成年初預算的150%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.27萬元，因年初預算數為0，故無百分比對比情況。
3、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）光榮院（項）。
年初預算為31.16萬元，支出決算為31.16萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
4、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）事業運行（項）。
年初預算為4.74萬元，支出決算為4.74萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
5、社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人管理事務支出（項）。
年初預算為7.46萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
6、社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
7、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為2.10萬元，支出決算為2.10萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
8、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為0.25萬元，支出決算為0.25萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
9、住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。
年初預算為2.68萬元，支出決算為2.68萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按照預算執行。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出63.47萬元，其中：
人員經費58.35萬元，占基本支出的91.93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經費5.12萬元，占基本支出的8.07%，主要包括電費、差旅費、培訓費、其他交通費用。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度本單位無政府性基金預算財政撥款收入支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，上年無因公出國（境）費支出。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，上年無公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，上年無公務用車購置費支出。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，上年無公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出5.12萬元，比年初預算數增加1.44萬元，增長39.13%。主要原因是：年中追加安排部分財政撥款預算。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，沒有召開會議，人數0人；開支培訓費0.10萬元，用於開展事業人員培訓，人數4人，內容為事業人員在崗培訓；沒有舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額61.19萬元，其中：政府采購貨物支出28.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出32.56萬元。授予中小企業合同金額61.19萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額61.19萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對0 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0 萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出86.13 萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，2024年度支出總計86.13萬元，其中基本支出63.47萬元，主要用於人員工資、津貼、社會保障繳費及公用經費開支等，項目支出22.66萬元，主要用於優撫事業單位日常管理工作經費。关键词2對整個資金使用情況和工作成果進行了認真分析，部門整體支出達到了預期工作成果，實現了預期工作目標，本單位工作經費安排嚴格按照年初預算來執行，有效防止了超預算；認真學習財經法規，嚴格執行財經紀律，防止了違法違紀行為的發生。嚴格按照厲行節約的要求，精打細算，規範機關事務管理工作，提高服務質量，降低運行成本，合理配置，提高保障能力。保障了幹部待遇按政策發放落實。不斷改進和提升財政內部控製，從注重財政內部資金使用效益的提升，形成規範、高效、透明的資金運用秩序，嚴格執行預決算公開，主動接受社會監督，進而為整體財政資金的提質增效賦能。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
本年度無項目績效自評。
（3）部門評價項目績效評價結果。
評價報告已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
