2022年度
嶽陽縣退役軍人服務中心
部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣退役軍人服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣退役軍人服務中心
概況
一、 部門職責
1.宣傳黨和國家有關退役軍人工作的方針政策，貫徹落實上級決策部署和工作要求。2.協助做好退役軍人適應性培訓、職業技能培訓、學曆教育等工作。3.組織開展優秀退役軍人、困難退役軍人以及特殊情況退役軍人和其他優撫對象走訪慰問。4.組織開展“八．一”、“春節”等節日期間走訪慰問退役軍人和其他優撫對象活動。5.做好退役軍人和其他優撫對象來訪接待，政策解答、協調處理訴求等工作。6.為維護退役軍人和其他優撫對象的合法權益提供必要的法律服務保障和政策指導。7.組織開展本轄區退役軍人和其他優撫對象信息采集、資料管理、總結報送和信息提供以及常態化聯係退役軍人等工作，定期整理相關數據，提出意見建議。8.督促指導鄉鎮退役軍人服務站工作，組織開展業務培訓和檢查指導等工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣退役軍人服務中心是副科級公益一類事業單位，內設副主任1名，股室包括辦公室、信訪室、烈士紀念設念管理辦公室、檔案室。
（二）本決算單位是嶽陽縣退役軍人服務中心2022年部門決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計52.12萬元，支出總計52.12萬元。上年度財務未單獨核算，沒有對比數據。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計52.12萬元，其中：財政撥款收入52.12萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計52.12萬元，其中：基本支出52.12萬元，占100%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計52.12萬元，支出總計52.12萬元。上年度財務未單獨核算，沒有對比數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出52.12萬元，占本年支出合計的100%，上年度財務未單獨核算，沒有對比數據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出52.12萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出52.12萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為52.12萬元，支出決算數為52.12萬元，完成年初預算的100%，其中：
1、社會保障就業支出（類）退役軍人管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為52.12萬元，支出決算為52.12萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出52.12萬元，其中：
人員經費48.53萬元，占基本支出的93%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等。
公用經費3.59萬元，占基本支出的7%，主要包括辦公費、工會經費等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金預算財政撥款收入。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無此項預算，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本單位無此項預算。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無此項預算，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本單位無此項預算。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無此項預算，與上年相比增加0萬元增長0%,主要原因是本單位無此項預算。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無此項預算，與上年相比增加0萬元，增長0%,主要原因是本單位無此項預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：支出0萬元。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本級為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0萬元，用於召開0會議，人數0人，內容無；開支培訓費0萬元，人數0人；舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額3.25萬元，其中：政府采購貨物支出3.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2022年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，組織對本單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出52.12 萬元。從評價情況來看，2022年我單位各項支出嚴格按照國家財經法規和財務管理製度規定以及專項資金管理辦法的規定執行，壓縮非生產開支，進一步規範會計核算行為，加強預算管理和執行力度，確保資金安全，有效運行，積極服務本單位及全縣經濟社會發展大局，年初我局製定了《嶽陽縣退役軍人服務中心2022年經濟目標任務實施方案》，製訂了各部門的經費預算，提出了各部門開支經費基數及“三公經費”控製標準。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
無
（3）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、機關運行經費：機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
