2022年嶽陽縣退役軍人服務中心部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 預算績效目標說明
七、 名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
1、宣傳退役軍人有關政策法規，做好擁軍擁屬、退役軍人的服務工作；
2、建立健全轄區內退役軍人基本信息台賬，實行動態管理，做好退役軍人的信訪接待、資料建檔歸類工作；
3、收集退役軍人就業創業需求，提供政策谘詢和信息服務，對就業創業情況進行跟蹤與指導；
4、協助開展退役軍人和其他優撫對象政策解答、困難幫扶、權益谘詢、心理疏導、法律服務以及涉退役軍人輿情收集、引導登工作；
5、完成上級退役軍人事務局交辦的其他事務性工作。
（二）機構設置。
嶽陽縣退役軍人服務中心屬於退役軍人事務局二級機構，對照省廳、市局機構設置，按照縣委審批的三定方案，設辦公室、信訪室、服務大廳、烈士陵園辦公室4個股室，全中心係統事業編製5名；年末實有人數5人。
二、部門預算單位構成
納入本年度部門預算編製範圍的二級預算單位包括：嶽陽縣退役軍人服務中心。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本部門收入預算52.12萬元，其中，一般公共預算撥款52.12萬元（經費撥款52.12萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元）。因上年度本單位未進行單獨預算，所以收入預算較去年無比較。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算52.12萬元，其中社會保障和就業支出46.56萬元，衛生健康支出2.3萬元，住房保障支出3.25萬元。因上年度本單位未進行單獨預算，所以支出預算較去年無比較。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算52.12萬元，其中，社會保障和就業46.56萬元，占89.33%；衛生健康支出2.3萬元，占4.43%；住房保障3.25萬元，占6.24%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數52.12萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
（二）項目支出：本年度退役軍人服務中心無項目支出。
五、政府性基金預算支出
2022年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款2.7 萬，主要用於一般商品服務支出。因上年度本單位未進行單獨預算，故機關運行經費較去年無比較。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數0.23 萬元，其中，公務接待費0.23 萬元，因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0 萬元（其中，公務用車購置費0 萬元，公務用車運行費0 萬元）。因上年度本單位未進行單獨預算，故“三公”經費預算較去年無比較。
（三）一般性支出情況：2022年本部門培訓費預算0.16萬元，擬開展幹部職工在職培訓1次，人數5人，內容為2022年事業單位工作人員線上培訓；擬舉辦2022清明祭英烈祭掃和9·30”烈士公祭等活動，經費預算9萬元。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0 萬元。
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛0輛，無領導幹部用車、一般公務用車和其他用車。無價值50萬元以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。本年度無新增配置車輛。無新增配備價值50萬元以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為52.12萬元，其中，基本支出52.12萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
