2024年度
嶽陽縣市政設施運行維護中心局部門決算
目錄
第一部分嶽陽縣市政設施運行維護中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣市政設施運行維護中心（單位）概況
一、部門職責
（一）職能職責
1.承擔縣城市政公用設施運行管理方麵的事務性工作；承擔縣城市政公用設施運行日常巡查工作。
2.承擔縣城路燈照明、景觀亮化等公用設施規劃、立項、設計審查、招標、建設、維護、升級改造及施工安全監管方麵的事務性工作和技術指導工作。
3.承擔縣城市政公用設施施工作業的技術指導工作；承擔縣城市政公用設施施工安全監管方麵的事務性工作。
4.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣市政設施運行維護中心屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為正股級事業單位。
嶽陽縣市政設施運行維護中心現有幹部職工36人，其中在職人員21人，臨聘人員 8人，退休人員7人。市政設施運行維護中心不設內設機構。
（二）決算單位構成
嶽陽縣市政設施運行維護中心2024年部門決算匯總公開構成包括：嶽陽縣市政設施運行維護中心本單位。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1380.31萬元。與上年相比，減少0.61萬元，減少0.04%，主要是因為增加退休人員。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1366.6萬元，其中：財政撥款收入638.34萬元，占46.71%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入728.26萬元，占53.29%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1380.31萬元，其中：基本支出724.44萬元，占52.48%；項目支出655.87萬元，占47.52%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計638.34萬元，與上年相比，增加41.74萬元,增長7%，主要是因為路燈老化維護經費增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出115.26萬元，占本年支出合計的8.35%，與上年相比，財政撥款支出減少27.26萬元，減少19.13%，主要是因為增加退休人員，減少人員經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出115.26萬元，主要用於以下方麵：教育支出（類）支出4.53萬元，占3.93%；社會保障和就業支出（類）支出9.17萬元，占7.96%；衛生健康支出（類）支出5.17萬元，占4.49%；城鄉社區支出（類）支出89.85萬元，占77.95%；住房保障支出（類）支出6.53萬元，占5.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為98.18萬元，支出決算數為115.26萬元，完成年初預算的117.4%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為4.53萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為8.71萬元，支出決算為8.71萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為0.54萬元，支出決算為0.47萬元，完成年初預算的87.04%，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項）年初預算為4.63萬元，支出決算為4.63萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項）年初預算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為77.23萬元，支出決算為66.9萬元，完成年初預算的86.62%，決算數小於年初預算數的主要原因是有部分2024年資金是2025年元月份支付。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為6.53萬元，支出決算為6.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
8、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區支出（款）其他城鄉社區支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.95萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出96.56萬元，其中：
人員經費86.7萬元，占基本支出的89.79%,主要包括基本工資28.87萬元、津貼補貼0萬元、獎金15.99萬元、夥食補助費0萬元、績效工資16.68萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.71萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費4.63萬元、公務員醫療補助繳費0.54萬元、其他社會保障繳費0.47萬元、住房公積金6.57萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費4.25萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經費9.86萬元，占基本支出的10.21%，主要包括辦公費2.24萬元、印刷費0.42萬元、谘詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.07萬元、電費0萬元、郵電費0.81萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.29萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.05萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.20萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、工會經費0.64萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用5.15萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入523.08萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出523.08萬元，其中基本支出0萬元，項目支出523.08萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為523.08萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是無因公出國（境）費，與上年相比等於0萬元，無增減變化。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本年無公務接待，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是曆年無公務接待。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於）預算數的主要原因是本年無公務用車購置，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是曆年無公務用車購置。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本單位無公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本單位無公務接待費。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。”。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，本單位2024年未召開大型會議。開支培訓費0.2萬元，用於開展新媒體培訓，人數1人，內容為嶽陽市電視台新媒體培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位本年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額215.61萬元，其中：政府采購貨物支出175.53萬元、政府采購工程支出19.25萬元、政府采購服務支出20.83萬元。授予中小企業合同金額215.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額215.61萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛4輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是路燈日常巡查工作用工具車1輛、工程作業車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度路燈電費及維養一個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金523.08萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對2024年度路燈電費及維養一個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出523.08萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
組織對嶽陽縣市政設施運行維護中心一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出115.26萬元，政府性基金預算支出523.08萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
路燈電費及維養項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為0萬元，執行數為523.08萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。項目績效目標完成情況：
路燈電費及維養專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為524萬元，執行數為523.08萬元，完成預算的100%。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
