2024年度
嶽陽縣市容環境衛生服務中心部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣市容環境衛生服務中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣市容環境衛生服務中心單位概況
一、 部門職責
1.承擔縣城市容環境衛生管理方麵的事務性工作。
2.負責起草縣城市容環境衛生發展規劃草案,起草縣城 市容環境衛生設施建設規劃草案,起草縣城市容環境衛生作業標準草案。
3.執行縣城市容環境衛生作業標準,落實縣城大街小巷、臨街門麵單位、城鄉結合部等市容環境衛生責任製,協助收取縣城市容環境衛生服務有關規費。
4.負責縣城市容環境衛生作業、市容環境衛生清掃、縣城主次街道清掃、垃圾站和垃圾容器保潔；負責縣城市容環境衛生設施設備保養。
5.負責縣城生活垃圾和其他垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理。
6.指導垃圾處理場等相關企業做好縣城垃圾無害化處理等市容環境衛生服務工作；指導縣城石灰漿生產等企業做好運輸保潔工作。
7.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
8.職能轉變。縣市容環境衛生服務中心應積極推進行政職能回歸行政機關，推進經營性職能剝離，推進向社會購買服務，切實轉變工作職能，強化公益服務，做好全縣市容環境衛生服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣環境衛生服務中心內設機構包括：嶽陽縣市容環境衛生服務中心屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為副科級事業單位。
嶽陽縣市容環境衛生服務中心現有幹部職工605人，其中在職人員53人，臨聘人員 454人，退休人員98人。縣市容環境衛生服務中心下設5個內設機構：綜合室、清掃股、清運股、清洗股、垃圾無害化處理服務股。
（二）決算單位構成。嶽陽縣環境衛生服務中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣環境衛生服務中心本級。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3427.94萬元。與上年相比，減少710.02萬元，減少17.16%，主要是因為人員減少，有職工退休。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3331.38萬元，其中：財政撥款收入2388.93萬元，占71.71%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入942.45萬元，占28.29%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3426.57萬元，其中：基本支出958.71萬元，占27.98%；項目支出2467.86萬元，占72.02%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2390.31萬元，與上年相比，減少51.84萬元,減少2.12%，主要是人員部分退休，人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出115.26萬元，占本年支出合計的8.35%，與上年相比，財政撥款支出減少27.26萬元，減少19.13%，主要是因為增加退休人員，減少人員經費。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出2388.93萬元，主要用於以下方麵：教育支出（類）支出15.3萬元，占0.64%；科學技術支出（類）支出74.48萬元，占,3.12%；社會保障和就業支出（類）支出31.94萬元，占1.34%；衛生健康支出（類）支出14.50萬元，占0.60%；城鄉社區支出（類）支出1966.52萬元，占82.32%；住房保障支出（類）支出17.69萬元，占0.74%；農林水支出（類）支出268.5萬元，占11.24%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為2005.3萬元，支出決算數為2388.93萬元，完成年初預算的119.13%，其中：
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為15.3萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）科技成果轉化與擴散（項）年初預算為0萬元，支出決算為50萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為24.42萬元，支出決算為24.42萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
4、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為1.53萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
5、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤(項）年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
6、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項）年初預算為12.97萬元，支出決算為12.97萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
7、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項）年初預算為1.53萬元，支出決算為1.53萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
8、城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）。
年初預算為1946.54萬元，支出決算為1966.52萬元，完成年初預算的101.03%，決算數大於年初預算數的主要原因是增加環衛設備設施。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為18.31萬元，支出決算為17.69萬元，完成年初預算的96.61%，決算數小於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算，有部分費用2025年元月份支付。
科學技術支出（類）技術研究與開發（款）其他科學技術支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為24.48萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
農林水支出（類）鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興(項）年初預算為0萬元，支出決算為268.5萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出309.95萬元，其中：
人員經費297.07萬元，占基本支出的95.84%,主要包括基本工資70.49萬元、津貼補貼0.42萬元、獎金45.36萬元、夥食補助費0萬元、績效工資39.28萬元、機關事業單位基本養老保險繳費23.16萬元、職業年金繳費1.26萬元、職工基本醫療保險繳費12.97萬元、公務員醫療補助繳費1.53萬元、其他社會保障繳費1.53萬元、住房公積金17.69萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出2.46萬元、離休費0萬元、退休費74.94萬元、撫恤金6萬元、生活補助0萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經費12.88萬元，占基本支出的4.16%，主要包括辦公費3.84萬元、印刷費1.69萬元、谘詢費0.5萬元、手續費0.12萬元、水費0.37萬元、電費2.31萬元、郵電費0.86萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.43萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.53萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0.04萬元、公務接待費0.16萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0.3萬元、勞務費0萬元、委托業務費0.1萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0.42萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出1.37萬元、辦公設備購置0.14萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是無因公出國（境）費，與上年相比等於0萬元，無增減變化。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0.16萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於）預算數的主要原因是本年無公務用車購置，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是曆年無公務用車購置。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本單位無公務用車，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是本單位無公務用車。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.16萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.16萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓20人次，主要是其他縣市環衛工作交流接待費用。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，本單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。”。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，本單位2024年未召開大型會議。開支培訓費0.04萬元，用於開展入黨積極分子培訓，人數1人，內容為黨校入黨積極分子培訓；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是本單位本年未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額411.33萬元，其中：政府采購貨物支出90.17萬元、政府采購工程支出127.79萬元、政府采購服務支出193.37萬元。授予中小企業合同金額411.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額411.33萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛41輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車41輛，其他用車主要是環衛生產車輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目5個，共涉及資金2078.98萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對“環衛專項”“餐廚廢棄物無害化處理費”“高新園區環境衛生”“市容環境衛生專項經費”“清掃保潔服務”等5個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出2078.98萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
組織對嶽陽縣市容環境衛生服務中心一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出2388.93萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
環衛專項項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為861萬元，執行數為861萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：
餐廚廢棄物無害化處理費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算的100%。
高新園區環境衛生項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為60萬元，執行數為60萬元，完成預算的100%。
市容環境衛生專項經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為276萬元，執行數為276萬元，完成預算的100%。
清掃保潔服務項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為500萬元，執行數為500萬元，完成預算的100%。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
