2024年度
嶽陽縣城市管理執法大隊部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣城市管理執法大隊部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣城市管理執法大隊（單位）概況
一、 部門職責
1.行使市容環境衛生管理方麵法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
2.行使工商行政管理方麵法律、法規、規章規定的對道路、公園廣場等公共場所無照經營者，以及有照經營者進行店外經營、店外作業的行政處罰權。
3.行使個體門店經營者不安執照規定場地經營的行政處罰權。
4.行使對自產蔬菜和農副產品未進入政府指定地點經營行為的行政處罰權。
5.行使食品藥品監管方麵戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權。
6.行使對未經許可違規設置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經營者的行政處罰權。
7.對涉嫌無照經營行為查處時，可以查封、扣押專門用於從事無照經營活動的工具、設備、原材料、產（商）品。
8.行使公安交通管理方麵的法律、法規、規章規定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當路擺攤設點、堆物及占道作業等行為的行政處罰權。
9.行使市政公用設施運行管理、園林綠化建設維護管理方麵法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。
10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣城市管理執法大隊屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為正股級事業單位。
嶽陽縣城市管理執法大隊現有幹部職工140人，其中在職人員52人，臨聘人員 71人，退休人員17人。縣城市管理執法大隊下設五個股室和四個中隊：辦公室、財務、人事、工會、督察辦，城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執法中隊。
（二）決算單位構成。
嶽陽縣城市管理執法大隊2024年部門決算匯總公開構成包括：嶽陽縣城市管理執法大隊單位決算。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計1545.53萬元。與上年相比，增加274.91萬元，增長21.64%，主要是因為2024年機構改革與嶽陽縣城市管理環境執法大隊合並後，部分人員經費及費用在本單位列支。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計1525.49萬元，其中：財政撥款收入490.71萬元，占32.17%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入1034.78萬元，占67.83%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計1545.53萬元，其中：基本支出1545.53萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計490.71萬元，與上年相比，減少68.75萬元,減少12.29%，主要是因為有部分人員退休，人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出490.71萬元，主要用於以下方麵：教育支出（類）支出25.5萬元，占5.2%；社會保障和就業支出（類）支出41.7萬元，占8.5%；衛生健康支出（類）支出23.3萬元，占4.75%；城鄉社區支出（類）支出370.78萬元，占75.55%；住房保障支出（類）支出29.43萬元，占6%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為445.51萬元，支出決算數為490.71萬元，完成年初預算的110.15%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為25.5萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為39.24萬元，支出決算為39.24萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療(項）年初預算為20.85萬元，支出決算為20.85萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助(項）年初預算為2.45萬元，支出決算為2.45萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
6、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）。
年初預算為351.09萬元，支出決算為358.03萬元，完成年初預算的101.98%，決算數大於年初預算數的主要原因是因為2024年機構改革與嶽陽縣城市管理環境執法大隊合並，人員經費及費用在本單位支出。
7、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.75萬元，年初無預算，無法計算百分比，年中追加資金。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為29.43萬元，支出決算為29.43萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出490.71萬元，其中：
人員經費443.41萬元，占基本支出的90.36%,包括基本工資153.65萬元、津貼補貼0萬元、獎金81.55萬元、夥食補助費0萬元、績效工資82.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費49.35萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費20.9萬元、公務員醫療補助繳費2.45萬元、其他社會保障繳費1.67萬元、住房公積金32.38萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出6.58萬元、離休費0萬元、退休費12.48萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元；公用經費47.3萬元，占基本支出的9.64%，主要包括辦公費4.82萬元、印刷費0萬元、谘詢費0萬元、手續費0萬元、水費0.68萬元、電費2.73萬元、郵電費3.33萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費2.2萬元、租賃費0萬元、會議費0.4萬元、培訓費0.2萬元、公務接待費0萬元、專用材料費0.37萬元、專用燃料費0.53萬元、勞務費1.62萬元、委托業務費0萬元、工會經費0萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費4.7萬元、其他交通費用25.66萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出0.06萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產購置0萬元、其他資本性支出0萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。本單位無國有資本經營預算財政撥款支出.
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.7萬元，完成預算的94%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等預算數的主要原因是本單位曆年無因公出國（境）費支出。 公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算等預算數的主要原因是本單位曆年無公務接待費支出。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%，決算數等於預算數的主要原因是本單位曆年無公務用車購置費用。
公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為4.7萬元，完成預算的94%，決算數小於預算數的主要原因是單位嚴格執行預算。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,本單位未開展因公出國（境）。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是本單位本年未發生接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為4.7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費4.7萬元，主要是本單位公務用車油料及維修費，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算數（或者上年決算數）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。主要原因是：本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。”。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.4萬元，用於召開城管大隊全體職工大會會議，人數80人，內容為2023年表彰大會、2025年動員工作會；開支培訓費0.2萬元，用於開展黨校中青班培訓，人數1人，內容為中青班骨幹培訓；本單位未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是2024年本單位未未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額249.3萬元，其中：政府采購貨物支出136.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出113.1萬元。授予中小企業合同金額249.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額249.3萬元，占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛3輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是用於環境執法大隊巡邏用車；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0 個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2024年度無等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度無等0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對無0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
組織對嶽陽縣城市管理執法大隊一個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出490.71萬元，政府性基金預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。
（2）部門決算中項目績效自評結果。
2024年本單位無項目，故無項目績效自評。
（3）部門評價項目績效評價結果。
部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
