2022年度

　　嶽陽縣城市管理執法大隊

　　決算

　　目錄

　　第一部分嶽陽縣城市管理執法大隊概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　九、關於機關運行經費支出說明

　　十、一般性支出情況

　　十一、關於政府采購支出說明

　　十二、關於國有資產占用情況說明

　　十三、關於2022年度預算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　單位概況

　　一、 部門職責

　　1.行使市容環境衛生管理方麵法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

　　2.行使工商行政管理方麵法律、法規、規章規定的對道路、公園廣場等公共場所無照經營者，以及有照經營者進行店外經營、店外作業的行政處罰權。

　　3.行使個體門店經營者不安執照規定場地經營的行政處罰權。

　　4.行使對自產蔬菜和農副產品未進入政府指定地點經營行為的行政處罰權。

　　5.行使食品藥品監管方麵戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營，以及戶外違法回收販賣藥品等的行政處罰權。

　　6.行使對未經許可違規設置戶外廣告行為以及對影響市容的破損、殘缺廣告所有者或經營者的行政處罰權。

　　7.對涉嫌無照經營行為查處時，可以查封、扣押專門用於從事無照經營活動的工具、設備、原材料、產（商）品。

　　8.行使公安交通管理方麵的法律、法規、規章規定的對侵占城市道路和公共場地違法停放車輛、當路擺攤設點、堆物及占道作業等行為的行政處罰權。

　　9.行使市政公用設施運行管理、園林綠化建設維護管理方麵法律、法規、規章規定的全部行政處罰權。

　　10.完成上級主管部門交辦的其他工作任務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　（一）內設機構設置。嶽陽縣城市管理執法大隊屬嶽陽縣城市管理和綜合執法局下設二級機構，為正股級事業單位。

　　嶽陽縣城市管理執法大隊現有幹部職工118人，其中有編人員46人，臨聘人員72人。縣城市管理執法大隊下設五個股室和四個中隊：辦公室、財務、人事、工會、督察辦，城南中隊、城北中隊、市場中隊和綜合執法中隊。

　　（二）決算單位構成。

　　嶽陽縣城市管理執法大隊2022年部門決算匯總公開構成包括：嶽陽縣城市管理執法大隊單位決算.

　　第二部分

　　部門決算表

　　見附件

　　第三部分

　　2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收入總計1111.97萬元（含年初結轉和結餘資金0萬元），與上年相比，增加138.61萬元，增加14.24%。增長原因是人員經費的增加，職工工資普調。

　　2022年度支出總計1111.97萬元（含結餘分配資金12.32萬元），與上年相比，增加138.61萬元，增加14.24%。增長原因是人員經費的增加，職工工資普調。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計1111.97萬元，其中：財政撥款收入1097.06萬元，占98.66%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.91萬元，占1.34%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計1099.65萬元，其中：基本支出1099.65萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收入總計1097.06萬元，與上年相比，增加335.72萬元，增加44.1%，主要增長原因是人員經費的增加，職工工資普調。

　　2022年度財政撥款支出總計1097.06萬元，與上年相比，增加149.29萬元，增加15.75%。主要增長原因是人員經費的增加，職工工資普調。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）財政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財政撥款支出1097.06萬元，占本年支出合計的99.76%。與上年度相比，增加227.58萬元，增加26.17%。主要增長原因是人員經費的增加，職工工資普調。

　　（二）財政撥款支出決算結構情況

　　2022年度財政撥款支出1097.06萬元，主要用於以下方麵：社會保障和就業支出（類）支出53.21萬元，占4.85%，衛生健康支出（類）支出26.61萬元，占2.43%，節能環保支出（類）支出563.34萬元，占51.35%，城鄉社區支出（類）支出415.36萬元，占37.86%，住房保障支出（類）支出38.54萬元，占3.51%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財政撥款支出年初預算數為601.49萬元，支出決算數為1097.06萬元，完成年初預算的182.39%，其中：

　　1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出(項）年初預算為50.08萬元，支出決算為50.08萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。

　　2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出(項）年初預算為3.13萬元，支出決算為3.13萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。

　　3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療(項）年初預算為26.61萬元，支出決算為26.61萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：單位嚴格執行預算。

　　4、節能環保支出（類）其他節能環保支出（款） 其他節能環保支出(項）年初預算為0萬元，支出決算為563.34萬元，年初無預算數，無法計算百分比，年中追加資金。

　　5、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）城管執法（項）年初預算為484.11萬元，支出決算為415.36萬元，完成年初預算的85.8%，決算數小於年初預算數主要原因是嚴格落實預算，控製和壓減非剛性、非重點的一般性支出。

　　6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為37.56萬元，支出決算為38.54萬元，完成年初預算的102.61%，決算數大於年初預算數主要原因是人員工資調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度財政撥款基本支出1097.06萬元，其中:

　　人員經費813.96萬元，占基本支出的74.19%，主要包括基本工資226.29萬元、津貼補貼2.37萬元、獎金89.58萬元、夥食補助費1.68萬元、績效工資118.7萬元、機關事業單位基本養老保險繳費54.56萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費32.83萬元、公務員醫療補助繳費4.32萬元、其他社會保障繳費1.33萬元、住房公積金64.36萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出210.26萬元、離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金1.51萬元、生活補助3.94萬元、醫療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助2.25萬元；

　　公用經費283.1萬元，占基本支出的25.81%，主要包括辦公費7.36萬元、印刷費2.55萬元、谘詢費0萬元、手續費1.93萬元、水費0.55萬元、電費6.51萬元、郵電費8.68萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費0萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費20.96萬元、租賃費7.16萬元、會議費0萬元、培訓費1.73萬元、公務接待費0萬元、專用燃料費12萬元、勞務費10.6萬元、委托業務費17.73萬元、工會經費13.2萬元、福利費4.58萬元、公務用車運行維護費8.99萬元、其他交通費用30.05萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出125.55萬元、辦公設備購置2.97萬元。

　　七、政府性基金預算收入支出決算情況

　　2022年本單位無政府性基金支出。 2022年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

　　2022年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。本部門2022年度國有資本經營收入0萬元，與2021年度決算數相比0，主要原因是本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

　　本部門2022年度國有資本經營支出0萬元，與2022年度決算數相比0，主要原因本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為9萬元，支出決算為8.99萬元完成預算的99.89%，其中：

　　因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是無因公出國（境）費用，與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是無因公出國（境）費用。

　　公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是開設食堂，與上年相比減少0萬元，減少0%,無公務接待費支出的原因是開設食堂。

　　公務用車購置費支出預算為0萬元，本年度公務用車購置費為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是：因公車改革後所有公務用車全部過戶至公車平台管理服務中心，與上年相比增加0萬元，增加0%，主要原因是因公車改革後所有公務用車全部過戶至公車平台管理服務中心。

　　公務用車運行維護費支出預算為9萬元，本年度公務用車運行費8.99萬元。完成預算的99.89%，決算數小於預算數的主要原因是厲行節約，與上年相比減少了1.57萬元，減少14.87%，減少的主要原因是厲行節約。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算8.99萬元，占100%。其中：

　　1、公務用車購置及運行費支出決算為8.99萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次

　　2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是0發生的接待支出；

　　3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為8.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費8.99萬元，主要是用於公務車油料及維修費用支出，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為12輛。

　　十、關於機關運行經費支出說明

　　本部門2022年度機關運行經費支出0萬元，本單位屬事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0.

　　十一、一般性支出情況

　　2022年本部門開支會議費用0萬元，2022年本單位未召開大型會議，開支培訓費1.73萬元，用於開展黨員培訓、人事職稱晉級培訓，人數53人，內容為黨員黨校培訓課、網絡教育學習培訓；舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是0活動。

　　十二、關於政府采購支出說明

　　本部門2022年度政府采購支出總額0萬元其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。其中：授予中小企業的政府采購合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。

　　十三、關於國有資產占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車12輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，本單位無車輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

　　十四、2022年度預算績效情況說明

　　（1）績效管理評價工作開展情況。根據預算績效管理要求，我部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2022年度0 等0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

　　組織對0個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出0萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，整體評價優秀。

　　（2）部門決算中項目績效自評結果

　　本單位2022年無項目，故本單位2022年無項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為0分。項目全年預算數為0萬元，執行數為0萬元，完成預算的0%。

　　（3）部門評價項目績效評價結果。

　　部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。我單位0個項目評價報告已向社會公開。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

　　結餘分配：指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。

　　年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

　　社會保障和就業支出（類）：是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

　　城鄉社區支出（類）：是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　其他支出（類）：是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、  薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。

　　績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

　　機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

　　職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

　　公務員醫療補助繳費：反映按規定可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的公務員醫療補助費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

　　商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

　　印刷費：反映單位的印刷費支出。

　　谘詢費：反映單位谘詢方麵的支出。

　　手續費：反映單位支付的各類手續費支出。

　　水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

　　電費：反映單位的電費支出。

　　郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

　　物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。

　　差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

　　維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信

　　第五部分

　　附件

　　2022年度部門決算公開表2022年嶽陽縣城市管理執法大隊決算公開報表.xls

　　2022年度部門整體支出績效評價報告嶽陽縣城市管理執法大隊2022年部門整體支出績效評價自評報告.docx