嶽陽縣城市管理和綜合執法局2022年度部門預算公開說明
目錄
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行國家和地方關於城市管理（指城市市容環境衛生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理，下同）和城市綜合執法的方針、政策、法律、法規、規章、製度，研究擬訂相關規範性文件（草案），擬訂全縣城市管理和綜合執法的發展戰略、發展規劃，並負責組織實施。
2、負責與城市管理相關單位的工作聯係；參與城市建設管理規劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規劃設計審查。推進城市管理數字化、精細化、智慧化建設；承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。
3、負責係統內城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方麵專項費用的年度計劃；負責本係統各單位財務情況的監督管理；審核環衛設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預（決）算；負責本係統各種規費征收的監管。
4、負責城市市容環境衛生管理。擬訂城市市容環境衛生作業標準、操作規程並監督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準；負責臨時占用街道兩側和公共場地許可；負責從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建築垃圾處置審批；負責組織實施市容環境衛生管理責任區製度；負責城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理。
5、負責宣傳貫徹執行戶外廣告有關政策法規，組織編製城市戶外廣告設置規範並組織實施；負責縣城大型戶外廣告設置審核；負責城市戶外廣告設置和設施的日常監管，對不符合廣告規劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。
6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業標準、操作規程並監督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查；負責在城市公共綠地內開設商業、服務攤點及臨時占用城市綠地審批；負責砍伐城市樹木審批；負責改變綠化規劃、綠化用地的使用性質審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。
7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業標準、操作規程並監督實施。負責影響城市道路作業許可。負責市政公用設施運行監督檢查，加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。
8、負責宣傳貫徹燃氣行業的法規，擬訂全縣燃氣管理的規範性文件，規範與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業標準和技術標準並監督執行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業市場管理工作。
9、行使縣城控詳規劃區範圍內市容環境衛生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉建設領域法律法規規章規定的行政處罰權。
10、行使縣城控詳規劃區範圍內社會生活噪聲汙染、建築施工噪聲汙染、建築施工揚塵汙染、餐飲服務業油煙汙染、露天燒烤汙染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭汙染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵汙染、燃放煙花爆竹汙染等環境保護管理方麵的行政處罰權。
11、行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告等工商管理方麵的行政處罰權。行使縣城控詳規劃區範圍內戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監督管理方麵的行政處罰權。
12、行使縣城控詳規劃區範圍內侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方麵的行政處罰權。
13、行使縣城控詳規劃區範圍內向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規取土、城市河道違法建築物拆除等水務管理方麵的行政處罰權。
14、行使縣城控詳規劃區範圍內城鄉規劃管理方麵法律、法規、規章規定的部分行政處罰權和行政強製權。
15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
嶽陽縣城市管理和綜合執法局是縣政府組成部門，為正科級。
局係統現有幹部職工400人，其中在職人員290人，退休110人。局機關內設10個股室：辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規股、行政審批股、市容環境衛生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內設股室外，還設有紀檢監察室、黨建辦、創建辦。局下設四個執法大隊：嶽陽縣規劃監察大隊（副科級）、嶽陽縣城市管理執法大隊、嶽陽縣城市管理環境執法大隊、嶽陽縣公安局城管執法大隊（接受我局領導）；五個服務中心：嶽陽縣市容環境衛生服務中心（副科級）、嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心（副科級）、嶽陽縣市政設施運行維護中心、嶽陽縣城市公園廣場維護中心、嶽陽縣智慧城管指揮中心。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編製範圍的二級預算單位包括：
1.嶽陽縣市容環境衛生服務中心
2.嶽陽縣風景園林綠化建設養護中心
3.嶽陽縣規劃監察大隊
4.嶽陽縣城市管理執法大隊
5.嶽陽縣城市管理環境執法大隊
6.嶽陽縣市政設施運行維護中心
7.嶽陽縣城市公園廣場維護中心
因此2022年度部門預算包括本級預算和7個二級預算單位匯總預算。本文為嶽陽縣城市管理和綜合執法局匯總預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算等財政撥款收入，2022年本部門收入預算5175.81萬元，其中：一般公共預算撥款5175.81萬元（經費撥款4375.81萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款800萬元）。收入較去年增加175.51萬元，主要原因是：城區擴大了清掃範圍區增加人員及運行經費、並提高了環衛一線工人工資標準、事業單位公車補貼納入了預算。
（二）支出預算：2022年本部門支出預算5175.81萬元，其中城鄉社區支出4588.5萬元、社會保障和就業支出266.69萬元、衛生健康支出132.38萬元、住房保障支出188.24萬元。支出較上年增加175.51萬元，主要原因是加強財務管理，嚴肅財經紀律，盡量壓縮公用經費開支，主要用於提高環衛一線工人工資標準，事業單位公車補貼的發放。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算5175.81萬元，其中城鄉社區支出4588.5萬元，占88.65%；社會保障和就業支出266.69萬元，占5.15%；衛生健康支出132.38萬元，占2.56%住房保障支出188.24萬元，占3.64%。具體安排情況如下：
（一）基本支出:2022年年初預算數為2955.31萬元，主要是指為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出2801.41萬元、一般商品和服務支出153.9萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出:2022年年初預算數2220.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。包括辦公費4.5萬元經費類彌補局機關辦公經費不足、城管執法專項經費216萬元解決城管執法協管人員工作經費、城區規劃監察83萬元規範城鄉規劃監察活動拆違經費、城區環境衛生227萬元城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理經費、城區環境執法130萬元城區生活汙染、建築施工揚塵汙染、環境保護管理和執法工作經費、城市公園廣場維護45萬元縣城公園廣場、公用公園等公園廣場管理經費、城市管理執法155萬元城區範圍內的無證經營、侵占道路等管理經費、城市綜合管理200萬元城市綜合管理經費、風景園林建設養護38萬元城區園林綠化維護的日常管理工作經費、廣場維護18萬元城區小遊園維護養護經費、控建拆違90萬元對城區違章建築進行拆除工作經費、燃氣行業綜合管理5萬元規範與管理城市供氣和燃氣市場管理經費、餐廚廢棄物無害化處理費50萬元餐廚廢棄物清理運輸處理工作經費、高新園區環境衛生60萬元對高新園區進行市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理經費、環衛專項623萬元城區垃圾轉運無害化處理等工作經費、市容環境衛生專項經費276萬元城市市容環境衛生日常管理和環衛基礎設施管理經費。
五、政府性基金預算支出：本年度本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款153.9萬元，比上年減少13.74萬元，降低9%。主要原因是：人員的變動。因此預算減少了一般公共預算經費撥款。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數15.58萬元，其中，公務接待費7.58萬，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行費8萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元）。比上年減少14.42萬元，降低65.55%，主要原因是：嚴格執行中央八項規定和嶽陽縣《關於進一步貫徹落實八項規劃精神的實施辦法》，進一點加強對“三公”經費的管控。
（三）一般性支出情況：本年度會議費5.67萬元，擬召開5次會議，人數 300人每次，內容為年度表彰大會、創建動員會、控建拆違工作會議、環衛工人節大會、撤桶移位工作動員會；培訓費0萬元。
（四）政府采購情況：本部門2022年政府采購預算總額2296萬元，其中：工程類496萬元，貨物類1500萬元，服務類300萬元。
（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況：截至上年12月底，本部門共有車輛92輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車90輛。單位價值50萬元以上通用設備2台，單位價值100萬元以上專用設備0台。本年度擬新增配置車輛6輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車輛6輛，主要用於林綠化養護工具車、環衛垃圾轉運車、鉤臂車等生產工具用車的購置。資金來源為財政資金。新增配備單位價值50萬元以上通用設備3台，單位價值100萬元以上專用設備0台。占用辦公用房4681.65平米，賬麵價值310.4萬元。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體績效目標的金額為5175.81萬元，其中，基本支出為2955.31萬元，項目支出為2220.5萬元。具體績效目標詳見報表。（詳見文尾附表中部門預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》，第23張表《整體績效目標表》）。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2022年部門預算表
