一、部門(單位)基本情況
嶽陽縣榮家灣鎮在編人員423人（含退休人員158人），實有人員485人，主要職責為依法管理本級財政，執行本級預算，領導街道辦事處和群眾組織為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務。嶽陽縣榮家灣鎮內設機構包括：政府機關及社會事業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行政府會計製度。
2023年榮家灣鎮整體支出共計26810.47萬元，其中：一般公共預算支出10193.28萬元、政府性基金預算財政撥款收入513.41萬元、國有資本經營預算財政撥款收入10萬元，其他收入16093.78元。按支出性質分為基本支出和項目支出，分別是基本支出9815.85元,項目支出16994.62萬元。
二、一般公共預算支出情況
一般公共預算支出共計10193.28萬元。
（一）基本支出情況
2023年榮家灣鎮基本支出共計6838.62萬元。其中：
人員經費3476.7萬元，主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費，住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費3361.92萬元，主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。2023年“三公”經費合計8.9元，包括公務接待費8.9萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。2023年“三公”經費相較2022年增加5.46萬元，主要是上一年度沒有及時結清，拖至2023年才結上一年度的費用。
（二）項目支出情況
項目支出3354.66萬元，主要用於集鎮建設等重點項目開支，項目資金涉及到基礎設施建設、村級街道綠化等多個項目，通過有效的項目資金管理方式，在項目資金使用上，沒有出現擠占、貪汙、套取等違法違規現象，資金使用和運行效果良好。
三、政府性基金預算財政撥款支出513.41萬元
政府性基金預算財政撥款支出513.41萬元，分別是農村基礎設施建設支出5萬元，其他國有土地使用權出讓收入安排的支出232.81萬元，城市公共設施支出255.6萬元，用於社會福利的彩票公益金支出20萬元。
四、國有資本經營預算支出10萬元
國有資本經營預算支出10萬元為其他國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況：無
六、部門整體支出績效情況
2023年，嶽陽縣榮家灣鎮人民政府在縣委和縣政府的正確領導下，緊緊圍繞中心，服務大局，積極履職，主動作為，圓滿完成了全年工作任務。
（一）經濟效益
2023年全鎮全年完成稅收5790.7萬元。全鎮農村居民人均可支配收入達27756元，同時我鎮千方百計發展集體經濟，村集體經營收入達445.74萬元，村均20.26萬元。
（二）社會效益
2023年榮家灣鎮積極履行三大職能，為帶動榮家灣鎮經濟發展起到了推動作用。本單位在民政、計劃生育、文化教育、衛生和體育等社會公益事業都有長足發展，積極響應民眾反應的問題並且有效的進行調節和處理民事糾紛和綜治維穩工作穩步推進，社會穩定。
（三）環境效益
2023年榮家灣鎮為全麵提升33個村(社區）農村環境水平，對33個村（社區）進行垃圾分類改造，已完成33個村（社區）垃圾分類點改造，生活垃圾定點存放清運率達95%,加快改善了我鎮村容村貌，提升了我鎮可持續性發展水平。
七、存在的問題及原因分析
（一）預算及預算績效管理方麵
1.部分績效目標設置不夠完備。績效指標雖然設置了一級、二級、三級指標，但是部分指標設置不夠明確、細化、量化。
2.預算約束性不夠。存在預算編製不夠紮實，在預算執行過程中調整變動較大，客觀存在實際支出與年初預算支出發生偏差。
（二）資金分配、使用和管理方麵
存在部分項目預算執行率偏低。主要原因：一是部分項目資金下達時間晚，一定程度上影響了資金的計劃統籌使用；二是部分項目實施周期較長，處於建設期，預算執行緩慢，相對比較集中。
（三）資產和財務管理方麵
存在資產管理重購置輕管理。資產管理製度流於形式，使得資產管理處於無序狀態，未設立專職部門和專職人員具體負責實物的管理，導致采購後的固定資產核算與管理脫節，加之固定資產處置流程繁瑣，鄉鎮機關未定期進行清理，存在賬實不符的情況。
（四）政府采購方麵
因年初采購預算編製不全麵，導致部分采購存在無預算分散采購，沒有集中競價采購，采購隨意性較大。
八、下一步改進措施
（一）預算及預算績效管理方麵
1.進一步規範績效目標編製。在編製資金績效目標時，要求指向明確，細化量化、合理可行、相應匹配。以利於對工作的有效指導、過程的有效控製、結果的精確評價。
2.加快預算執行力度，強化預算約束。積極爭取財政支持，力爭年初預算安排足額到位。增強預算的剛性約束，嚴格做到“無預算不支出”，強化預算對執行的控製。財政所加強對各項支出的審核管理，嚴格執行各項經費開支標準。
（二）資金分配、使用和管理方麵
一是合理安排項目資金，加快支出支付進度。對於年初下達的基本支出預算要及時永凱，足額保障單位正常運轉；項目支出預算要加快執行，根據項目實施進度合法、合規、及時辦理資金支付手續。二是優化資金分配，提高資金使用效益。堅決落實過“緊日子”要求，建立節約型財政保證機製，精準保障重點剛性支出，嚴控一般性支出，集中財力辦大事。
（三）資產和財務管理方麵
對於資產管理，一方麵要強化主要領導責任意識，將國有資產管理使用作為鄉鎮考核的一項重要指標，從思想上重視起來，成立國有資產管理部門，將固定資產管理落實到人，另一方麵，國有資產管理部門可以簡化處置程序，定期組織對鄉鎮國有資產進行清查，對於長期未進行清查的單位統一組織第三方公司進行清理，費用由被清查單位自理。
（四）政府采購方麵
嚴格按照年初采購預算執行，要求每年年初結合本單位實際編製年度采購計劃，采購達到競價金額的，必須通過競價方式采購，不得將限額以上的采購項目化整為零通過電子賣場采購，也不得利用拆分項目或將同類采購項目化整為零規避電子賣場競價采購。
九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
此次績效自評結果主要以《2023年度部門整體支出績效評價基礎數據表》、《2023年度部門整體支出績效自評表》、《2023年度部門整體支出績效自評報告》的形式體現，自評表及自評報告內容完整、權重合理，數據真實、結果客觀，我鎮將績效自評結果作為完善和改進管理的重要依據，同時加強評價結果的應用，對有效支出安排預算、低效支出壓減預算、無效支出進行問責，切實提高部門預算績效管理水平。自評結果將在縣政府門戶網站預決算公開專欄公示，主動接受社會監督。
十、其他需要說明的情況：無
