嶽陽縣筻口（鎮）2025年一般公共預算收支情況說明
一、2025年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出： 實行定員定額，按照10000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金統一壓減。
（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加津補貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共預算收入計劃3545.8萬元，增長1.43%。其中：一般公共預算地方收入計劃2715.8萬元，一般公共預算地方稅收收入計劃830萬元，增長16.9 %。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為3545.8萬元，比2024年預算增加49.83萬元。
1．地方一般公共預算收入財力830萬元，同比上年增加財力120萬元。其中：稅收收入財力780萬元；非稅收入財力50萬元。
2.上級補助收入2715.8萬元，同比2024年計劃減少可用財力 70.17萬元。具體情況是：
（1） 均衡性轉移支付萬1587.71元。
（2） 基數補貼69.58萬元。
（3） 村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）549.43萬元。
（4） 稅改轉移支付75.01萬元。
（5） 工資轉移支付61.87萬元。
（6） 核減計稅麵積補助50萬元。
（7） 體製補貼91.66萬元。
（8） 財力轉移支付99.04萬元。
（9） 醫保補助3.5萬元。
（10） 一次性補助8萬元。
（11） 其它收入120萬元。
3、上年結餘0萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出3545.8萬元，增加49.83萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出3545.8萬元，其中：工資福利支出2087.26萬元，商品和服務支出467.08萬元，對個人和家庭補助支出419.16萬元；二是項目支出572.3 萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出1833.98萬元。
1、政府機關支出1820.98萬元。
其中：人員經費萬元工資津補貼1237.7萬元，社保繳費224.68萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金 103.6萬元（單位部分）。辦公經費實行定員定額，按10000 元/人，125人，共 125萬元； 夥食費補助（機關食堂開支）100萬元，信訪事務支出30萬元。
2、人大事務支出 8萬元。
3、政協事務支出 5萬元。
（二） 國防支出8萬元 ：
武裝專項經費8萬元。
（三）公共安全支出18萬元：
派出所專項 8萬元，司法所專項5 萬元，收治中心經費5萬。
（四）教育支出33萬元：
學校建設與維護專項20萬元，學生資助與補助專項5萬元，教學設備購置專項8 萬元。
（五）文化旅遊體育與傳媒支出23萬元
公共文化和社會事業發展中心工作經費支出5萬元。文化廣播設備（村村響）更新專項經費5萬元，文化活動專項 8萬元，文化宣傳5萬元。
（六）社會保障就業支出103.8萬元。
勞動就業和社會保障救助服務中心工作經費支出10萬元。專項經費93.8萬元，分別是：退役軍人專項5萬元，撫恤（遺屬費）專項38.8萬元，民政管理專項 10萬元，離退體老幹支出專項30萬元，公益性崗位專項10 萬元。
（七）衛生健康支出70萬元。
（1）計劃生育服務所經費5萬元，醫保工作專項經費52萬元,食品安全經費8萬元。
（2）鄉鎮衛生院5萬元。
（八）節能環保10萬元。
環境保護管理事務支出10萬元。
（九）城鄉社區事務支出112萬元。
鄉村環境衛生整治112萬元。
（十）農林水支出萬990.78元：
1、農技推廣服務中心230萬元，工作經費支出30萬元。專項經費200萬元，分別是：春耕生產專項 100萬元，農業基礎建設100萬元。
2、水務工作站160萬元。工作經費支出20萬元。專項經140費萬元，分別是：河長製專項 10萬元，安全飲水專項 80萬元，小型水利建設專項50萬元，。
3、林業站森林防火專項經費 30萬元。
4、農村綜合改革549.43萬元，村級組織運轉經費549.43萬元。
（十一）交通運輸支出52萬元：
公路建設養護支出30萬元，交通（交通管理站）安全支出22萬元。
（十二）資源勘測探工業信息等支出10萬元：
安全生產監管支出10萬元。
（十三）金融支出4萬元：
其它金融部門行政支出4萬元（農村信用社2萬、郵政儲畜2萬元）。
（十四）住房保障支出39.8萬元：
保障性住房（租金及維護）支出24.8萬元，農村建房聯審聯批支出15萬元。
（十五）災害防治及應急管理支出10萬元：
應急管理支出10萬元。
（十六）上解支出231.58萬元：
職業年金8%部分60.08萬元、退休人員生活補貼180.71萬元。
預備費萬元。按預算法要求安排預備費萬元，
一般公共預算平衡情況
2025年全鎮可用財力計劃3545.8萬元；2025年一般公共預算支出3305.01萬元，上解支出240.79萬元，全鎮財政總支出3545.8萬元；收支平衡。
