嶽陽縣月田鎮2024年一般公共預算
收支情況說明
一、2024年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出： 實行定員定額，按照8000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金統一壓減。
（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加津補貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2024年收入計劃
2024年一般公共預算收入計劃4119.82萬元，。其中：一般公共預算地方收入計劃 228.75 萬元，;一般公共預算地方稅收收入計劃 228.75 萬元。
2024年可用財力計劃
2024年可用財力計劃為4119.82 萬元，比2023年預算增加108.82 萬元。
1．地方一般公共預算收入財力 228.75萬元。
2.上級補助收入3603.95 萬元。具體情況是：
（1） 均衡性轉移支付998.34萬元。
（2） 湖區轉移支付50萬元
（3）村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）458 萬元，；
3、上年結餘287.12萬元。
2024年支出計劃
2024年安排一般公共預算支出支出4119.82 萬元，增加108.82萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出 3292.6萬元，其中：工資福利支出1576.6 萬元，商品和服務支出1067.6 萬元，對個人和家庭補助支出648萬元；二是項目支出 717.94萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出
1、政府機關支出萬元。其中：人員經費936.87萬元，工資津補貼777.8萬元，社保繳費109.5萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金49.57萬元（單位部分）。辦公經費實行定員定額，按 8000元/人，49 人，共 39.2萬元，夥食費96萬元，差旅費2萬元。公務接待費6萬元。專項工作經費120萬元，即鄉村振興專項120 萬元。
2、人大事務支出2 萬元。
（二） 國防支出萬元 ：武裝專項經費5萬元。
（三）公共安全支出萬元：派出所其他公安專項 2萬元，司法所社區矯正專項1 萬元。
（四）教育支出5萬元：小學教育專項 2萬元，初中教育專項 3萬元。
（五）文化旅遊體育與傳媒支出 5 萬元
（六）社會保障就業支出276.5萬元。
1、行政事業單位養老支出107.5萬元
2、就業補助95萬元.
3、撫恤42萬元
4、退伍安置12萬元
5、殘疾人事業5萬元
6、臨時救助15萬元
（七）衛生健康支出3萬元。
鄉鎮衛生院3萬元。
（八）城鄉社區事務支出 47.35 萬元。
鄉村環境衛生整治 47.35萬元。
（九）節能環保支出43萬元
（十）農林水支出1322.42 萬元：
1、農技推廣服務中心143萬元，其中：人員經費97 萬元工資津補貼69萬元，社保繳費21.7萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金 9.5萬元（單位部分）。工作經費支出46萬元。辦公經費實行定員，按 8000元/人，9 人，共7.2 萬元。
2、水務工作站38萬元。其中：人員經費29.52萬元，工資津補貼21.72萬元，社保繳費4.8萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金3 萬元（單位部分）。工作經費支出8.48萬元。辦公經費實行定員，按 8000元/人，3 人，共 2.4萬元。
3、林業站森林防火專項經費 12萬元。
4、對村民委員會和村黨支部的補助465萬元。
5、生產發展資金223萬元
（十一）其他支出395.84萬元
（十二）預備費17萬元。按預算法要求安排預備費17萬元，
一般公共預算平衡情況
2024年全鎮可用財力計劃4119.84 萬元；2024年一般公共預算支出 3980.54萬元，上解支出139.28萬元，全鎮財政總支出4119.82萬元；收支平衡。
