第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總8796.57萬元，與上年相比，增長5930.36萬元，增長207%，主要是因為根據上級要求，規範了決算公開填報口徑。

2021年度支出總計8796.57萬元，與上年相比，增長5930.36萬元，增長207%，主要是因為主要是因為根據上級要求，規範了決算公開填報口徑。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計8796.57萬元，其中：財政撥款收入2144.44萬元，占24%；其他收入6652.13萬元，占76%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計8796.57萬元，其中：基本支出4233.09萬元，占48%；項目支出4563.48萬元，占52%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入合計2144.44萬元，與上年相比，減少721.77萬元,減少25%，主要是因為主要是因為專項指標撥款的減少。

2021年度財政撥款支出合計2144.44萬元，與上年相比，減少721.77萬元,減少25%，主要是因為主要是因為專項指標撥款的減少。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出2144.44萬元，占本年支出合計的24%，與上年相比，財政撥款支出增加減少721.77萬元，減少25%，主要是因為上級專項指標撥款的減少。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出2144.44萬元，主要用於以下方麵：工資福利支出523.31萬元，占24.4%；對個人和家庭的補助支出83.31萬元，占3.9%;商品和服務支出1537.82萬元，占71.7%

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為2058.63萬元，支出決算數為2144.44萬元，完成年初預算的104.2%，其中：

1、一般公共服務支出工資福利支出。

年初預算為357.61萬元，支出決算為523.31萬元，完成年初預算的146%，決算數大於年初預算數的主要原因是：人員增加

2、一般公共服務支出商品服務支出。

年初預算為143萬元，支出決算為1537.81萬元，完成年初預算的1075%，決算數大於年初預算數的主要原因是：根據上級要求，規範了決算公開填報口徑，包含了村級轉移支付委托業務費1385.49萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出2144.44萬元，其中：人員經費606.62萬元，占基本支出的28%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助；公用經費1537.82萬元，占基本支出的72%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為1.71萬元，完成預算的17%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）XXXX萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務接待費支出預算為10萬元，支出決算為1.71萬元，完成預算的17%，決算數小於預算數的主要原因是……，與上年相比減少3.29萬元，減少66%,減少的主要原因是政府嚴格按製度安排招待支出，嚴控非生產性支出。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大於（小於）預算數的主要原因是……，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是……。

公務用車運行維護費支出預算為5萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是根據上級要求，規範了決算公開填報口徑，與上年相比減少9.5萬元，減少100%,減少的主要原因是根據上級要求，規範了決算公開填報口徑。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.71萬元，占XX%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無

2、公務接待費支出決算為1.71萬元，全年共接待來訪團組60個、來賓430人次，主要是工作檢查發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛……。公務用車運行維護費0萬元，主要是……支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：我單位無政府性基金預算收入 

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

本部門2021年度國有資本經營收入0萬元，與2020年度決算數相比……，主要原因是我單位沒有國有資本經營收入，本部門2021年度國有資本經營支出0萬元，與2020年度決算數相比……，主要原因是：我單位2021年度沒有使用國有資本經營財政撥款支出

十、機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出1537.82萬元，比年初預算數增加445.73 萬元，增長41%。主要原因是：村級轉移支付委托業務費增加。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費1.29萬元，用於召開人大、政協、年初三級幹部會議，人數550人，內容為年初預算批複、傳達縣年初工作安排等；開支培訓費0萬元，用於開展……培訓，人數0人，內容為……；舉辦……等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支XXXX萬元，主要是……。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1.22萬元，其中：政府采購貨物支出1.22 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十三、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

十四、2021年度預算績效情況說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據《嶽陽縣人民政府辦公室關於推進預算績效管理工作的實施意見》及《嶽陽縣財政局關於印發（財政支出績效管理暫行辦法）的通知》等文件精神和預算績效管理評價相關要求，嶽陽縣財政局組成財政預算支出項目資金績效評價工作組，對V型鎮人民政府2021年度部門整體支出開展了績效評價。

（2）部門決算中項目績效自評結果。

嚴格落實《預算法》和預算管理相關規定，各項支出按照批準審核列支，嚴格控製在預算限額內使用，支出範圍和標準符合相關規定：能有效按照預算要求基本執行，預算支出項目細化，資金使用方向明確，降低了行政成本。

（3）部門評價項目績效評價結果。

柏祥鎮人民政府2021年度項目資金實際支出與項目預算一致，資金收支平衡，資金使用公開、公平，項目實施程序公開招標、發改批複和審批。有完善的項目方案及領導小組，嚴格執行項目資金監管製度，無截留、擠占、挪用等違規行為，財務製度健全，財務信息真是完整。

第四部分

名詞解釋

財政撥款收入∶指本級財政當年撥付的資金。

政府性基金預算財政撥款收入∶指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。

其他收入∶指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結餘∶指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出（類）是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

公共安全支出（類）是指用於內衛、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

教育支出（類）∶是指用於政府教育事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出（類）是指用於文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出（類）∶是指用於社會保障和就業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

衛生健康支出（類）是指用於醫療衛生與計劃生育方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出（類）∶是指用於節能環保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出（類）∶是指用於城鄉社區事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出（類）∶是指用於農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

交通運輸支出（類）∶是指用於交通運輸和郵政業方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探工業信息等支出（類）∶是指用於資源勘探、製造業、建築業、工業信息等方麵支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出（類）∶是指用於住房方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

其他支出（類）∶是指用於反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出∶指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出∶指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費∶指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出∶反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資∶反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。

津貼補貼∶反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金∶反映機關工作人員年終一次性獎金。

夥食補助費∶反映單位發給職工的夥食補助費，如誤餐補助等。

績效工資∶反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費∶反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。

職業年金繳費∶反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。

職工基本醫療保險繳費∶反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。

其他社會保障繳費∶反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

住房公積金∶反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出∶反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。

商品和服務支出∶反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

辦公費∶反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。

印刷費∶反映單位的印刷費支出。手續費∶反映單位支付的各類手續費支出。電費∶反映單位的電費支出。

會議費∶反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

勞務費∶反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

委托業務費∶反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。

工會經費∶反映單位按規定提取的工會經費。

福利費∶反映單位按規定提取的福利費。

其他交通費用∶反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出∶反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助∶反映政府用於對個人和家庭的補助支出。

獎勵金∶反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

機關運行經費∶指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分

附件

2021年度部門決算公開表

2021年度部門整體支出績效評價報告

填報人（簽名）：黃剛強                   聯係電話：138XXXX5474

 

附件3-1

部門整體支出績效評價評分表

 

備注：如部門（單位）根據本部門實際情況修改調整了附件3《部門整體支出績效評價指標體係（參考樣表）》，須相應修改調整本表中的對應部分。

 2021年度柏祥鎮部門決算公開表.xls