嶽陽縣新牆鎮2025年度財政預算
編報說明
目 錄
第一部分 新牆鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政預算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2025年財政鄉村振興資金預算安排情況
6、其他重要支出情況。
二、2025年度公共財政預算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金預算
第四部分 國有資本經營預算
第五部分 社會保險基金預算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
第一部分 新牆鎮人民政府概況
一、主要職能：（1）加強黨的建設（2）統籌區域發展（3）組織公共服務（4）實施公共管理（5）維護公共安全（6）監督執法管理（7）動員社會參與（8）保障村民自治（9）完成縣委縣政府交辦的其他事項
二、機構設置情況：新牆鎮人民政府下設四個內設機構，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、平安法治和應急管理辦公室、經濟和生態辦公室。下設五個事業單位，分別為：農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊、水利事務中心。
三、鎮財政預算單位構成：由政府機關、農業綜合服務中心、綜合行政執法大隊、水利事務中心構成。
第二部分 公共財政預算
一、2025年度公共財政預算情況說明
1、年度收支預算情況。我鎮2025年度預算收支總計3221.45萬元，相比2024年增加35.24萬元；變化原因:①收入增加是由於公共財政預算收入及其他收入有所增加；②支出增加是基礎設施建設、人居環境整治及移風易俗投入加大。
2、年度收入預算情況。我鎮2025年度收入3211.45萬元，其中：上級財政補助收入1934.95萬元；地方公共財政預算收入1286.5萬元。
3、年度支出預算情況。我鎮2025年度支出3197.36萬元，其中一般公共服務支出1925.67萬元，國防支出5萬元，公共安全支出20萬元，教育支出19.6萬元，公共文化管理支出4萬元，社會保障和就業支出74萬元，醫療衛生與計劃生育支出6萬元，節能環保支出2萬元，城鄉社區支出603.3萬元，農林水支出250萬元，交通運輸支出13萬元，金融支出4萬元，自然資源海洋氣象支出6萬元，商業服務業支出2萬元，住房保障支出74.62萬元，預備費支出20萬元，災害防治及應急管理支出5萬元，上解支出163.17萬元(1、職業年金8%部分49.75萬元，2、退休人員生活補貼95.5萬元)。
4、年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮2025年度“三公”經費支出合計為10萬元，比上年減少，原因主要是嚴格落實招待費等標準嚴控非生產支出。
5、2025年財政鄉村振興資金預算安排情況：鎮本級安排303.25萬元，其中：大麵人居環境整治253萬元，移風易俗經費42.25萬元，專項獎補8萬元。
6、其他重要事項。公共安全支出減少。2025年度鎮公共安全支出經費預算20萬，比2024年有所減少，原因是減少了治安巡邏及信訪維穩工作投入。
二、新牆鎮人民政府2025年度公共財政預算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金預算
本鄉鎮本年度政府性基金收入320萬，其中國有土地使用權出讓收入300萬，汙水處理費收入20萬。本鄉鎮本年度政府性基金支出320萬，其中城市公用事業附加支出300萬，專項支出20萬。
第四部分 國有資本經營預算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金預算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2024年12月31日止，本鎮政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2025年本鎮上級財政補助收入共1934.95萬元，其中基數補貼58.66萬元、村級組織運轉經費281.35萬元、湖區轉移支付35.8萬元、稅改轉移支付61.77萬元、工資轉移支付47.24萬元、財力性轉移支付64.77萬元、體製補助21.9萬元、均衡性轉移支付1021.06萬元、縣財政負擔醫保金2.4萬元、其他收入340萬元。
三、“三公”經費預算情況：2025年“三公”經費支出總額為10萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用(包含部門站所接待費)6萬元、公務用車費(包含部門站所公務用車費)4萬元（其中公務用車運行維護費4萬元、公務用車購置0萬元）。2025年“三公”經費預算總額為10萬元比上年減少，原因為鎮政府嚴控非生產性開支，來客嚴格按公務消費製度執行。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2025年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2025年度縣級預算績效目標管理工作的通知》，對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額3517.36萬元。
2、強化全過程管理
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
