一、長湖鄉人民政府基本情況

　　我單位包含政府機關及社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部84人、退休39人、三性用工7人。

　　二、一般公共預算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　1、收支決算總體情況。我鄉2024年度決算收支總計6733.69萬元，相比2023年減少1654.42萬元，變化原因主要是上級往來指標建設。

　　2、收入決算情況。我鄉2024年度收入6733.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2481.47萬元；政府性基金預算財政撥款收入756.9萬元；國有資本經營預算財政撥款收入3萬元；其他收入3492.33萬元。

　　3、支出決算情況。2024年度支出6733.69萬元，其中：一般公共服務支出1799.2萬元、科學技術支出2萬元、社會保障和就業支出123.54萬元、城鄉社區支出812.95萬元、農林水支出372.02萬元、自然資源海洋氣象等支出5萬元、住房保障支出123.65萬元、國有資本經營預算支出3萬元、其他支出3492.33萬元。

　　4、“三公”經費支出決算情況。2024年度“三公”經費支出合計為11.54萬元。相比2023年決算數10.8萬增加了0.94%，其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用3.48萬元，主要是公務接待用餐支出；公車運行維護費8.06萬元，主要是鄉執法大隊車輛和鄉公務用車運行費用支出。

　　（二）項目支出情況

　　我鄉2024年項目總支出為1266.72萬元，其中城鄉環境衛生支出56.06萬元、農村基礎設施支出1.13萬元、其他國有土地使用權出讓收入的支出404.23萬元、基礎設施建設支出149.32、其他銜接鄉村振興支出206萬、國有企業退休人員補助支出3萬元、其他支出446.98萬元。

　　三、政府性基金預算支出情況

　　我鄉2024年政府性基金預算支出為759.9萬元，資金來源於上級撥款，主要用於基礎設施維護和建設。

　　四、國有資本經營預算支出情況

　　我鄉2024年國有資本經營預算支出為3萬元，資金來源於上級撥款，主要用於國有企業退休人員補助支出。

　　五、社會保險基金預算支出情況

　　2024年度我單位社會保障和就業支出123.54萬元、住房保障支出123.65萬元、普惠金融發展支出9萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內部管理製度，梳理內部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體係，我單位2024年度評價得分為98分。部門整體支出績效情況如下：

　　(一)年度資金總額方麵

　　1.全年預算數3354.95萬元，全年執行數3354.95萬元，執行率100%，得10分。

　　(二)產出指標方麵

　　1.數量指標得15分：本單位保障財政供養人數84人得5分；完成綜治維穩行動12次得5分；完成控違拆違行動5次得5分。

　　2.質量指標得20分：防返貧檢測幫扶率100%得5分；“防貧保”參保率100%得5分；“六類對象”基本醫療參保率100%得5分；鄉鎮各項補貼資金發放到位率100%得5分。

　　3. 時效指標得10分：各類補貼發放及時率100%得5分；信訪案件處理及時率100%得5分。

　　(三)效益指標方麵

　　1.經濟效益指標得5分：居民人均收入提升明顯記5分。

　　2.社會效益指標得8分：農業服務質量提升明顯記4分；農村人口就業提升效果明顯記4分；

　　3.生態效益指標得10分：農村人居環境質量提升效果顯著，得10分；

　　4.可持續影響指標得10分：推進鄉村振興有明顯成效，得10分；

　　(四)滿意度指標方麵

　　1.服務對象滿意度指標得10分：群眾滿意度達到95%，得10分；

　　七、存在的問題及原因分析

　　1、財務控製意識有待加強

　　當前部分幹部職工將關注重點放在服務群眾水平提升上，未主動參與財務控製體係的建設、執行等工作，甚至部分領導認為這些是財務管理工作的一部分，由相關領導負責即可，因而並未將其提升到戰略層麵。部分部門在實際落實過程中，缺乏對財務控製的正確認知，導致執行工作流於表麵，並未發揮積極作用。同時，未將財務控製落實效果納入績效評價體係中，對相關人員約束力不強，造成財務控製執行不到位。

　　2、財務內部控製活動合理性不足

　　合理的預算可以協助鄉黨委政府做好資源的計劃、使用以及考核管理，通過預算控製達到提高資金利用效率、實現預期工作目標的目的。但就目前我鄉預算管理工作落實狀況來看，依舊存在不足之處。例如，在預算編製環節，由於業務財務融合程度不高、信息化建設緩慢等因素，預算管理人員收集的數據不夠全麵、真實，導致預算編製與實際需求匹配度不夠完善，預算執行隨意性較大，難以保障預算資金安全，預算計劃落實難度大。

　　八、下一步改進措施

　　1、營造良好的財務控製落實環境

　　要進一步引導全員樹立正確的財務控製理念，明確財務控製體係構建對長湖鄉發展及自身發展的重要意義，提高全體人員對財務控製的重視度。其次，黨政領導班子要發揮帶頭作用，主動推進財務控製體係建設工作，引導各部門積極配合，並立足於實際健全財務管理規章製度。例如，製定科學的財務控製規範，有效約束幹部職工行為。最後，在組織機構設置方麵，建議建立優化上下聯動、權責清晰的財務控製組織架構。

　　2、進一步加強對資金與資產的監管

　　推進預算管理改革、強化預算剛性約束、持續深化預算公開、加強績效管理。要求各部門優化項目支出審批流程，明確支出責任，定期編製成本核算報告，反饋用款計劃執行進度，可以最大限度地減少資金浪費和項目擠占等問題，保證各項資金實現體內循環。同時，采取線上和集中培訓方式，對財政所財務人員開展教育培訓，定期持續開展風險排查，防範違規違紀問題發生。

　　3、對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》《行政事業單位會計製度》等學習培訓，規範部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

　　九、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況

　　我鄉按要求成立自評小組，自評小組組長為鄉長冷清波，小組成員為財政所長楊康、三資辦餘小春。結合部門職能在財政部門設定的評價指標框架內對2024年整體支出進行評價。將2024年部門預算和決算進行對比，對2024年部門整體支出預決算管理進行評價，並計算各個量化指標，對公用經費、項目經費等進行具體分析。自評材料真實，自評報告全麵詳實，自評分數客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規範性負責。自評材料報送與公開情況一致。

　　十、其他需要說明的情況:無