嶽陽縣長湖鄉2025年一般公共預算
收支情況說明
一、2025年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、規範性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出：實行定員定額，按照12000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金按零基預算改革要求安排。
（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按按基本工資加規範性津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加規範性津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加規範性津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共預算收入計劃3378.54萬元，減少2.6%。其中：一般公共預算地方收入計劃328.12萬元，增長9.8%;一般公共預算地方稅收收入計劃313.12萬元，增長10.35%。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為3378.54萬元，比2024年預算減少92.4萬元。
1．地方一般公共預算收入財力328.12萬元，增加財力29.37萬元。其中：稅收收入增加財力29.37萬元；非稅收入增加財力0萬元。
2.上級補助收入3049.88萬元，同比2024年計劃減少可用財力63.89萬元。具體情況是：
（1）上劃中央兩稅返還71.92，增加0萬元。
（2）基數補貼56.61萬元，增加0萬元。
（3）村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）306.57 萬元，增加0萬元。
（4）稅改轉移支付71.92萬元，增加0萬元。
（5）工資轉移支付31.78萬元，增加0萬元。
（6）一般性轉移支付947.1萬元，其中體製補助97.49萬元，財力性轉移支付79.91萬元，均衡性轉移支付745.8萬元，縣財政負擔醫保補助1.9萬元，失地農民補助22萬元。
（7）其他收入1563.98萬元，其中協調經費70萬元，鄉鎮自籌資金100萬元，專項指標1393.98萬元。
3、上年結餘0.54萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出支出3259萬元，減少95.95萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出1960萬元，其中：工資福利支出832萬元，商品和服務支出1126萬元，對個人和家庭補助支出2萬元；二是項目支出1299萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出
1、政府機關及相關機關事務支出1600萬元。其中：人員經費844.2萬元，含工資津補貼657萬元，社保繳費125.38萬元（養老、醫保、工傷單位部分），住房公積金61.82萬元（單位部分）。工作經費支出228.4萬元。辦公經費實行定員定額，按12000元/人，83人，共99.6萬元；專項經費427.8萬元，分別是：其他部門運轉專項227.8萬元，鄉村振興專項200萬元。
2、人大事務支出4萬元。
3、政協事務支出2萬元。
4、統計信息事務支出2萬元
5、財政事務支出2萬元
5、稅收事務支出1萬元
6、紀檢監察事務支出10萬元。
7、組織事務支出2萬元
8、宣傳事務支出20萬元。
9、市場監督事務支出5萬元。
10、信訪事務支出2萬元。
10、其他一般公共服務支出50 萬元。
（二） 國防支出萬元 ：國防動員支出5萬元。 （三）公共安全支出25萬元：派出所專項10萬元，司法所 專項5萬元，強製隔離戒毒5萬元，其他公共安全支出5萬元。
（四）教育支出30萬元：進修及培訓專項10萬元，其他交易教育支出20萬元。
（五）文化旅遊體育與傳媒支出2萬元：其他文化和旅遊支出2萬元。
（六）社會保障就業支出120萬元：民政事務管理5萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出72萬元；社會福利養老服務10萬元；退役軍人事務3萬；其他社會保障和就業支出30萬元，其中職工基本醫療保險繳費20萬元，公務員醫療補助繳費5萬元，其他保障繳費5萬元。
（七）衛生健康支出20萬元：鄉鎮衛生院10萬元，突發公共衛生事件應急處理10萬元
（八）城鄉社區事務支出150萬元：城鄉社區環境衛生50萬元，其他城鄉社區支出100萬元。
（九）農林水支出780萬元：
1、農業農村支出50萬元，其中防災救災20萬元，其他農業農村支出30萬元
2、林業和草原支出30萬元，其中森林防火10萬元，複墾複綠經費專項10萬元，其他林業和草原支出10萬元。
3、水利100萬元，其中防汛6萬元、抗旱9萬元，農村水利55萬元，江河湖庫水係綜合整治10萬元，農村供水10萬元，其他水利支出10 萬元。
4、鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興30萬元，其中農村基礎設施建設20萬元，其他鞏固拓展脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出10萬元。
5、農村綜合改革570萬元，其中對村級公益事業建設的補助130萬元，對村民委員會和村黨支部的補助300萬元，對村集體經濟組織的補助20萬元，農村綜合改革示範試點補助120萬元。
（十）交通運輸支出170萬元：其中公路建設110萬元，公路養護60萬元。
（十一）商業服務業等支出5萬元：其中其他商業流通事務支出5萬元。
（十二）金融支出2萬元：其中其他金融支出2萬元。
（十三）住房保障支出80萬元：其中保障性安居工程支出80萬元。
（十四）災害防治及應急管理支出50萬元：其中消防救援事務支出10萬元，自然災害救災及恢複重建支出40萬元。
（十五）預備費50萬元。按預算法要求安排預備費50萬元。
一般公共預算平衡情況
2025年全鄉可用財力計劃3378.54萬元；2025年一般公共預算支出3259萬元，上解支出119.54萬元，全鎮財政總支出3378.54萬元；收支平衡。
