嶽陽縣中洲鄉2025年一般公共預算
收支情況說明
一、2025年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、規範性津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出：實行定員定額，按照12000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金按零基預算改革要求安排。
（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按按基本工資加規範性津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加規範性津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加規範性津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加規範性津補貼（績效工資）的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2025年收入計劃
2025年一般公共預算收入計劃2321.14萬元。其中：一般公共預算地方收入計劃1993.14萬元，一般公共預算地方稅收收入計劃328萬元。
2025年可用財力計劃
2025年可用財力計劃為2627.95萬元。
1．地方一般公共預算收入財力328萬元。
2.上級補助收入1993.14萬元，具體情況是：
（1） 上劃中央兩稅返還10萬元，增加0萬元。
（2） 基數補貼48.88萬元
（3） 村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）245 萬元，增加8萬元；
（4） 農業稅、特產稅、稅改轉移支付100.85萬元
（5） 工資轉移支付30.13萬元
（6） 湖區轉移支付80.5萬元
（7） 均衡性轉移支付1031.25萬元
（8） 其他收入446.53萬元
3、上年結餘311.81萬元。
2025年支出計劃
2025年安排一般公共預算支出2529.4萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出1763.4萬元，其中：工資福利支出1173.5萬元，商品和服務支出516.9萬元，對個人和家庭補助支出73萬元；二是項目支出 766萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出
1、政府機關支出1154.5萬元。
2、人大事務支出5萬元。
3、政協事務支出3萬元。
4、統計信息事務支出1萬元。
5、財政事務支出3萬元。
6、審計事務支出3萬元。
7、稅收事務支出5萬元。
8、人力資源事務支出1萬元。
9、 紀檢監察事務5萬元。
10、檔案事務2萬元。
11、群眾團體事務45萬元。
12、黨委辦公廳(室)及相關機構事務15萬元。
13、組織事務3萬元。
14、宣傳事務8萬元。
（二） 國防支出6萬元 ：兵役征集4萬元，民兵支出2萬元。
（三）公共安全支出26萬元：派出所專項支出20 萬元，基層司法所專項支出4萬元。 強製隔離戒毒專項支出2萬元
（四）教育支出25萬元： 小學教育5萬元， 初中教育20萬元。
（五）文化旅遊體育與傳媒支出2萬元
文化體育與傳媒體行政運行2萬元。
（六）社會保障就業支出103萬元。
民政管理事務行政運行3萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出90萬元，其他就業補助支出7萬元， 退役軍人管理事務行政運行3萬元。
（七）衛生健康支出71.76萬元。
鄉鎮衛生院8萬元，計劃生育服務10萬元，行政單位醫療47萬元，公務員醫療補助6.76萬元。
（八）節能環保支出42萬元。
環境保護管理事務42萬元。
（九）城鄉社區事務支出92萬元。
鄉村環境衛生整治92萬元。
（十）農林水支出617萬元。
農業農村支出132萬元，其中病蟲害控製12萬元，防災救災10萬元，農業生產發展100萬元，農田建設10萬元。林業支出7萬元，其中行政運行7萬元。水利支出68萬元，其中行政運行8萬元，水利工程運行與維護10萬元，防汛20萬元，抗旱20萬元，農村水利10萬元。鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出165萬元，其中農村基礎設施建設160萬元，生產發展5萬元。農村綜合改革支245萬元，其中對村名委員會和村黨支部的補助245萬元。
（十一）交通運輸支出10萬元。
公路養護支出10萬元。
（十二）自然資源海洋氣象等支出7萬元。
（十三）住房保障支出149.14萬元。
其中公租房租金9.14萬元。住房公積金140萬元。
（十四）預備費支出40萬元。
（十五）其他支出80萬元。
其中銅盆橋債務支出30萬，湖區管網改造債務支出50萬。
一般公共預算平衡情況
2025年全鄉可用財力計劃2632.95萬元；2025年一般公共預算支出2529.4萬元，上解支出103.55萬元，全鄉財政總支出2632.95萬元；收支平衡。
