嶽陽縣中洲鄉2024年一般公共預算
一、2024年預算支出安排的內容
（一）人員經費：工資、津補貼及績效工資按照人社部門核定標準安排；按平均17000元/年/人的標準安排年終績效考核獎勵資金，財政預算安排口徑不變；退休人員生活補貼納入社會化發放，財政預算安排口徑不變。
（二）公用經費
1.商品和服務支出： 實行定員定額，按照8000元/人進行安排。
2．公車改革經費：嚴格按公車改革政策要求，按照車改辦審核的對象和標準安排車補經費，未納入車改單位經費安排標準不變。
3．專項資金：除基本民生和上級有明確政策性要求的專項資金外，其餘所有專項資金統一壓減。
（三）社會保障繳費：根據嶽陽縣人民政府辦公室《關於做好機關事業單位工作人員和城鄉居民社會保險征管職責劃轉工作的通知》（嶽縣政辦函〔2018〕123號）的有關規定，行政事業單位養老金、醫保金、工傷保險、失業保險劃轉稅務部門征管，職業年金仍由事業養老中心征管，財政安排口徑不變。具體為：養老保險金按按基本工資加津補貼的24％征收，其中：財政安排16%，個人負擔8％；職業年金全額預算單位按基本工資加津補貼的12％征收（單位部分8%上解縣財政、個人負擔部分4%上解人社局）；醫保金按基本工資加津補貼（績效工資）的9.5％征收，其中財政安排8.5%，個人負擔2％；工傷保險按基本工資加津補貼的1％安排。
（四）住房公積金：按基本工資加津補貼的12%安排。
（五）非稅收入管理
所有非稅收入全部納入預算管理，實行綜合預算，凡未編報年度預算計劃的非稅收入原則上全部收繳財政，不安排給單位使用。
二、2024年收入計劃
2024年一般公共預算收入計劃2632.21萬元，增長3.5 %。其中：一般公共預算地方收入計劃1206.69萬元，增長1.1%;一般公共預算地方稅收收入計劃382萬元，增長 4.4%。
2024年可用財力計劃
2024年可用財力計劃為2632.1萬元，比2023年預算增加88.41萬元。
1．地方一般公共預算收入財力382萬元，增加財力16萬元。其中：稅收收入增加財力11萬元；非稅收入增加財力5萬元。
2.上級補助收入2182.4萬元，同比2023年計劃增加可用財力4.71萬元。具體情況是：
（1） 均衡性轉移支付900.99萬元，增加3萬元。
（2）村級組織運轉經費（包括村幹部養老保險）237.39萬元，增加0.39萬元；
3、上年結餘67.7萬元。
2024年支出計劃
2024年安排一般公共預算支出支出2521.69 萬元，增加 88.41萬元。
●支出按經濟科目分類安排具體情況是：
一是基本支出2298.68萬元，其中：工資福利支出 1095.88萬元，商品和服務支出1122.81 萬元，對個人和家庭補助支出90萬元；二是項目支出223萬元。
●支出按功能科目分類安排情況是：
（一）一般公共服務支出
1、政府機關支出1105.69萬元。其中：人員經費149.6萬元,工資津補貼884.89萬元，辦公經費實行定員定額，按8000元/人，88人，共71.2萬元。
2、人大事務支出5萬元。
3、政協事務支出3萬元。
4、人民團體事務支出10萬元。
（二） 國防支出3萬元 ：武裝專項經費3萬元。
（三）公共安全支出32萬元：派出所 專項18萬元，司法所 專項6萬元,法院專項2萬元，強製隔離戒毒專項3萬元。其他公共安全支出(款)3萬元。
（四）教育支出30萬元：行政運行專項30萬元。
（五）文化旅遊體育與傳媒支出30萬元
文化行政運行25萬元，其他文化體育與傳媒支出(款)5萬元。
（六）社會保障就業支出273萬元。
民政管理事務20萬元，行政事業單位離退休90萬元， 機關事業單位基本養老保險繳費支出98萬元， 機關事業單位職業年金繳費支出9.8萬元，就業補助20萬元，撫恤10萬元，殘疾人事業10萬元，自然災害生活救助10萬元，財政對失業保險基金的補助2.4萬元，財政對工傷保險基金的補助2.8萬元。
（七）衛生健康支出20萬元。
（1）公共衛生支出10萬元
（2）鄉鎮衛生院10萬元。
（八）城鄉社區事務支出75萬元。
鄉村環境衛生整治75萬元。
（九）農林水支出576萬元：
1、農業支出160萬元。
2、林業8萬元，
3、水利支出40萬元。
4、扶貧支出5萬元。
5、農村綜合改革237.39萬元。
6、其他農林水事務支出(款)125.61萬元。
（十）交通運輸支出71萬
1、公路水路運輸60萬元。
2、 資源勘探信息等支出11萬元。
（十一）商業服務業等支出8萬元
商業流通事務8萬元。
（十二）國土海洋氣象等支出7萬元
國土資源事務7萬元。
（十三）住房保障支出120萬元
1、保障性安居工程支出20萬元。
2、住房改革支（住房公積金）100萬元。
（十四）預備費10萬元。按預算法要求安排預備費10萬元，
一般公共預算平衡情況
2024年全鎮可用財力計劃2632.1萬元；2024年一般公共預算支出2521.69萬元，上解支出110.41萬元，全鎮財政總支出2632.1萬元；收支平衡。
