關於步仙鎮2018年財政預算執行情況和

2019年財政預算草案的報告

——2019年4月18日在步仙鎮第一屆

人民代表大會第四次會議上

鎮財政所長  楊  新

各位代表：

我受鎮人民政府委托，向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算（草案）的報告，請予審議，並請各位列席人員提出意見。

第一、2018年財政預算執行情況

2018年，我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在鎮人大的監督支持下，鎮財政緊緊圍繞鎮黨委政府確定的目標任務，認真落實各項政策措施，千方百計化解困難矛盾，不斷增強財政在我鎮經濟發展中的作用與能力，確保了全鎮經濟社會的平穩健康發展，全年的財政預算執行情況良好。

（一）財政稅收完成情況

2018年我鎮共完成財稅收入509萬，完成年初年初預算任務的359%。

（二）預算收入情況

2018年鎮財政總收入2092萬元，其中地方公共財政預算收入509萬元，上級補助收入1583萬元，所有收入比上年度都有較大的增幅，主要是黨委政府積極拓寬財政收入渠道，加大引資力度。

（三）支出情況

2018年鎮財政一般預算支出實現2092萬元。其中，一般公共支出885萬元（其中政府機關經費支出615萬元、人大政協事務15萬元、人口與計育80萬元、財政事務20萬元、食堂50萬元，機關建設105萬）；公共安全支出40萬元；農林水事務支出240萬元；文化體育傳媒12萬元；教育支出22萬元；社會保障就業104萬元；醫療衛生100萬元；城鄉社區510萬元(包括村級運轉經費224萬)，其它支出155萬元，收支平衡。一般預算支出比去年同期及預算有所增加，主要是根據收入的增加，加大了對水利維修經費的投入、加大了對農村環境保護治理支出及社會綜治維穩方麵的投入。

各位代表，2018年鎮財政所在鎮黨委政府的正確領導下，充分發揮自身潛力，積極組織財政收入，穩步推進各項改革，強化財政監督，促進了我鎮經濟建設和社會各項事業的新發展，主要做了以下方麵的工作：

一、突出重點，努力支持經濟建設

緊緊圍繞鎮人大會議提出的經濟發展戰略，突出工作重點，拓寬生財領域，服務經濟建設大局，以服務“三農”為重點，集中辦大事、保重點、保運轉、保發展。大力度支持政府各項中心工作，全力支持招商引資、基礎設施建設，積極爭取及配合各部門、各村向上級單位爭取各項專項資金，為財政爭得大量預算外收入，壯大了財政實力。2018年我鎮經濟發展呈現明顯上升趨勢，引進了鵬正、益同兩家公司，為我鎮創造稅收300餘萬元，稅收水平顯著增長。

二、深化改革，著力加強財政管理

2018年我鎮在支出管理上進一步建立健全有關規章製度。嚴格按財經審批程序執行，合理調度各類資金，使有限的資金發揮了最大的效益；在財政監督上，定期對村級和相關站、所進行財務審計，杜絕了“三亂”和鋪張浪費現象，維護了正常的財經秩序。嚴格執行縣委、縣政府下發的厲行節約文件精神，黨政主要領導從自身做起，公用經費支出得到有效控製，收支兩條線管理落到了實處，財政管理更加規範。

各位代表，2018年，我鎮財政預算執行情況取得較好成績，是黨政領導高度重視、鎮人大監督指導的結果，是全鎮幹部群眾緊密協作，頑強拚搏的結果，同時也是我鎮經濟建設和社會各項事業全麵協調發展的綜合反映。

但是，在看到成績的同時，关键词2也清醒地認識到我鎮財政工作目前麵臨的各類問題和困難。主要一是通過新農村建設發展來帶動各項社會事業的發展，無疑要加大投入，各項支出壓力更加繁重。二是按照建設“秀美步仙”目標，將要投入大量的資金，這將對我鎮財政工作提出更高的要求，关键词2將麵臨更大的壓力。所有這些問題，关键词2將在今後的發展中，努力尋找解決的辦法。

2019年財政預算情況

2019年，关键词2要認真貫徹落實鎮經濟工作會議精神，按照“量力而行、積極而為、保障基本、辦成大事、規範透明、曆行節約、嚴格監管”的原則，分析目前麵臨的嚴峻形勢和我鎮經濟社會發展的基礎與今後發展要求，公共財政預算收支擬作如下安排：

第二、預算收支安排

（一）財政收入預算

2019年地方公共財政預算收入計劃為600.28萬元，其中稅收收入300萬，財政部門非稅收入300.28萬元.

經財力測算，2019年我鎮財政財力收入為1949萬元，其中地方公共財政預算收入600.28萬，上級財政補助收入1348.72萬。

（二）財政支出預算

2019年共安排財政支出1949萬元。

（一）安排2019年度計劃支出1949萬元。

按支出功能分類具體為：

1、一般公共服務支出837萬元

（1）人大事務支出10萬元

（2）政協事務支出2萬元

（3）政府辦公廳及相關機構事務756萬元

①政府人員經費506.8萬元

②公用經費249.2萬元

（4）統計事務支出2萬元（土地確權信息登記、管理2萬元）。

（5）財政事務支出15萬元

（6）紀檢監察事務支出4萬元。

（7）黨委及相關機構事務支出41萬元

（8）宣傳事務支出4萬元

（9）其他一般公共服務支出3萬元

2、國防支出3萬元

（1）兵役征集工作經費1萬元。

（2）國防宣傳教育開支0.5 萬元（民兵整組、陣地建設、夏令營等）。

（3）民兵整組及訓練經費1萬元。

（4）退伍軍人信息采集工作經費3萬元。

3、公共安全支出26萬元

（1）公安支出20萬元

（2）法院支出2萬元。

（3）司法支出4萬元

4、教育支出13萬元（兩項教育督導評估專項資金由鎮財政按實際進行預算追加）

（1）教育教學管理事務補助6萬元（彌補辦公經費不足）。

（2）教育教學獎勵資金2萬元。

（3）其他教育支出5萬元（基礎設施改善如校舍維修，老幹教師慰問，教育行政協調事務開支等）。

5、文化體育與傳媒支出2萬元

（1）文化支出2萬元。

6、社會保障和就業支出61萬元

（1）人力資源和社會保障管理事務支出3萬元。

（2）民政管理事務支出6.5萬元。

（3）行政事業單位離退休支出50.5萬元。

7、醫療衛生與計劃生育支出42.5萬元

（1）基層醫療衛生機構2萬元（彌補衛生院經費不足）。

（2）人口與計劃生育事務支出40.5萬元。

8、節能環保支出40萬元

（1）環境衛生管理事務支出40萬元

9、城鄉社區管理事務支出30萬元

（1）城鄉社區管理事務支出30萬元。

10、農林水支出887萬元

（1）農業支出46.75萬元（農技推廣服務中心）。

（2）林業支出10萬元（森林防火、林業病蟲害防治、森林防火器材添置、森林防火宣傳、護林員培訓及會議等經費）。

（3）水利支出19.12萬元

（4）扶貧支出22.13萬元

（5）農村綜合改革支出789萬元（根據縣財政局核定9個行政村、一個農村居委會，運轉經費明細見“嶽縣財發[2017]37號”）

11、交通運輸支出3.5萬元

（1）交通工作經費0.5萬元。

（2）特發事件交通處置協調經費3萬元。

12、商業服務業等支出2萬元

信用社扶貧貸款發放工作經費2萬元。

14、國土氣象等事務支出2萬元

（1）國土資源事務支出2萬元。

綜合2019年度公共財政預算收入計劃1949萬元， 2019年公共財政預算總支出計劃1949萬元，收支平衡。

各位代表、同誌們：2019年財政工作任重道遠，充滿希望。关键词2將認真落實鎮黨委、政府決策部署，全力保證預算目標實現。                                                           

（一）著力發揮財政職能作用，服務經濟發展大局。

关键词2將圍繞經濟發展戰略，突出工作重點，拓寬生財領域，著力準確把握國家、省、市的投資重點和傾斜領域，加強與上級部門的溝通聯係，大力爭取項目和資金，著力加大招商引資力度，積極提升服務效能，持續優化招商引資軟硬環境，注重引進一批科技含量高、帶動能力強的企業落戶步仙。

（二）著力強化民生保障，優化支出結構

堅持“保重點，壓一般，促發展”的原則，合理調整支出結構，全力保障重點支出，嚴格控製一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。堅持以人為本，優先安排和重點保障民生支出，將支出安排向社會公共事業傾斜、向困難群眾傾斜。加大對農村環境衛生整治等方麵投入，加強農村村莊環境整治工作，改善農村基本生活條件。實施農民勞動技能培訓，促進農村勞動力轉移。

（三）著力加強財政把關，提高管理質效。

2019年，我鎮收支矛盾將更加突出。必須進一步圍繞“精細化”管理要求，創新機製、落實舉措，提高財政精細化管理水平，實現財政資金效益最大化，提高財政資金安全性和效能性。堅決落實中央關於改進工作作風、密切聯係群眾的“八項規定”和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，加強財務約束，進一步確立過“緊日子”的觀念，製止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。

各位代表，在新的一年裏，关键词2將在黨委政府的正確領導下，以百倍的信心和實幹的作風，把智慧和力量運用到財稅工作中去，全麵完成本次人代會審議批準的財政預算任務，為實現“秀美步仙”而努力！

2019年4月18日