嶽陽縣張穀英鎮2023年政府財政決算公開
目錄
第一部分 張穀英鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、張穀英鎮人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）張穀英鎮人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
（二）張穀英鎮人民政府2023年度收入決算情況說明
（三）張穀英鎮人民政府2023年度支出決算情況說明
（四）張穀英鎮人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
二、張穀英鎮人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費決算執行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 張穀英鎮人民政府概況
一、主要職能 ：
(一)加強黨的建設。落實基層黨建工作責任製，統籌鎮黨建，加強非公有製經濟組織和社會組織黨建工作，實現黨的組織和工作全覆蓋。加強意識形態陣地及隊伍建設，不斷提高黨的建設質量，落實管黨治黨責任，推動全麵從嚴治黨向基層延伸。(二)統籌區域發展。落實本鎮發展的重大決策和建設規劃，促進本鎮經濟建設、項目發展，優化發展環境、采集企業信息、服務本鎮企業。(三)組織公共服務。組織實施與村(居)民生活密切相關的各項公共服務事項，落實人力資源、社會保障、民政、教育、科技、文化、體育、衛生健康、退役軍人事務等領域相關法規政策。(四)實施公共管理。負責本鎮生態環境保護、城鎮管理、控違拆違、征地拆遷等綜合性管理工作，承擔組織領導和綜合協調職能。(五)維護公共安全。承擔本鎮社會治安綜合治理、平安建設、應急管理等有關工作，接待群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。(六)監督執法管理。依法承擔本鎮行政審批、政務服務和各類行政執法工作，建立鎮權力清單、責任清單和服務清單，組織開展群眾監督和社會監督。(七)動員社會參與。動員本鎮各類單位、社會組織、村(居)民等社會力量參與社會治理，為發展服務。(八)保障村民自治。指導村(居)民委員會建設，健全村(居)民自治平台，組織駐鎮單位和村(居)民參與村社區建設、管理。(九)完成縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況：（一）張穀英鎮人民政府內設機構包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、紀檢辦公室、武裝部。（二）張穀英鎮人民政府下設事業單位：社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
三、鎮財政決算單位構成：張穀英鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括張穀英鎮人民政府本級、社會事業綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務（便民）服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執法大隊。
第二部分 公共財政決算
一、張穀英鎮人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）張穀英鎮人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮財政決算收支總計8888.07萬元,比上年減少1208.72萬元，減少原因主要是因為嚴控非生產性開支、項目支出和村級撥款等減少。
（二）張穀英鎮人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財政決算收入共8125.71萬元。其中上級財政補助收入7708.38萬元占收入94.86％，地方公共財政收入417.33萬元占收入的5.14%。
（三）張穀英鎮人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財政決算支出8167.14萬元，其中一般公共服務支出993.99萬元占支出12.17％，國防支出13.61萬元占支出0.17%，公共安全支出42.89萬元占支出0.53％，教育支出36萬元占支出0.44％，文化旅遊體育與傳媒支出37.68萬元占支出0.46％，社會保障和就業支出366.53萬元占支出4.49％，衛生健康支出85.23萬元占支出1.04％，節能環保支出12.57萬元占支出0.15％，城鄉社區支出519.22萬元占支出6.36％，農林水支出1382.04萬元占支出16.92％，交通運輸支出175.08萬元占支出2.14％，自然資源海洋氣象等支出支出2萬元占支出0.02％，住房保障支出117.9萬元占支出1.14％，災害防治及應急管理支出32.58萬元占支出0.4％，其他支出4349.82萬元占支出53.26％。
（四）關於張穀英鎮人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經費支出總額為29.69萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用14.53萬元、公務用車15.16萬元（其中公務用車0萬元，公務用車購置15.16萬元）。較2022年三公經費增加14.39萬元，其中公務用車增加支出15.16萬元，主要原因是根據上級部門要求，采購執法用車一台；公務接待開支減少0.77萬元，主要原因是本年度厲行節約，嚴格控製“三公”經費支出。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2023年張穀英鎮公務接待費14.53萬元，本年共接待485批次，3633人次。公務用車費15.16萬元（其中公務用車0萬元，公務用車購置15.16萬元），本單位公務執法車輛一台。
二、張穀英鎮人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
本鄉鎮本年度政府性基金收入82萬元，支出82萬元。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2023年12月31日止，張穀英鎮政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2023年張穀英鎮上級財政補助收入共7708.38萬元，其中基數補貼84.16萬元、村級組織運轉經費429.07萬元、專項指標1346.34萬元，稅改轉移支付117.33萬元、工資轉移支付55.27萬元、財力性轉移支付135.99萬元、體製補助138.1萬元、均衡性轉移支付1213.41萬元、財政負擔醫保金3.4萬元、合鄉並鎮補助50萬元，其他收入4135.31萬元。
三、“三公”經費決算執行情況：2023年三公經費支出總額為29.69萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用14.53萬元（接待批次485次，接待人數3633人）、公務用車費15.16萬元。 2023年三公經費支出總額為29.69萬元，較2022年三公經費增加14.39萬元，其中公務用車增加支出15.16萬元，主要原因是根據上級部門要求，采購執法用車一台；公務接待開支減少0.77萬元，主要原因是本年度厲行節約，嚴格控製“三公”經費支出。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年关键词2在進行財政決算過程中，結合決算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2023年度縣級決算績效目標管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標申報管理，資金總額8888.07萬元。
2、強化全過程管理
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。
