目錄
第一部分 張穀英鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況
2、收入預算情況
3、支出預算情況
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況
5、2022年財政扶貧資金預算安排情況
6、其他重要支出情況
二、張穀英人民政府2022年度 公共財政決預表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費預算情況
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
2、強化全過程管理。
第七部分 專業名詞解釋
第一部分 張穀英鎮人民政府概況
一、主要職能：主要承擔著落實黨和政府各項路線方針政策，促進經濟發展、增加農民收入，強化公共服務、著力改善民生，加強社會管理、維護農村穩定，推進基層民主、促進農村和諧的重大任務，承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他事項。
二、機構設置情況：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部112人、退休46人。
三、鎮財政決算單位構成：由政府機關、衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站構成。
第二部分 公共財政預算
一、2022年度公共財政預算情況說明
1、收支預算總體情況。我鎮2022年度預算收支總計2881萬元，比2021年減少2371萬元；減少原因主要是2021年預算編製時將專項指標追加編入預算，2022年按預算編製要求未將上級專項指標追加編入預算。
2、收入預算情況。我鎮2022年度收入2881萬元，其中：上級財政補助收入2339.82萬元，地方公共財政預算收入541.18萬元。
3、支出預算情況。2022年度支出2881萬元，其中一般公共服務支出1048萬元、國防支出10萬元、公共安全支出44萬元 、教育支出45萬元、文化體育及傳媒支出84萬元、社會保障和就業支出339萬元、醫療衛生與計劃生育支出97萬元、節能環保支出40萬元、城鄉社區支出90萬元、農林水事務支出759萬元、交通運輸支出20萬元、資源勘探信息支出40萬元、金融服務支出11萬元、國土海洋氣象等支出5萬元、住房保障支出79萬元、其他支出30萬元、上解支出140萬元（職業年金8%部分53萬元、退休人員生活補貼87萬元）。
4、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算情況。我鎮2022年度“三公”經費支出合計為34萬元，與2021年持平，“三公”經費未下降主要原因是張穀英鎮是湖南省“十大文旅特色小鎮”之一且緊靠張穀英景區，政府各項公務接待活動較多；公務用車因綜合行政執法職能下放鎮本級，行政執法大隊公務用車增加。
5、其他重要支出情況。
（1）上解支出140萬元未列入一般公共預算支出，原因是縣財政局年終決算時從預算經費直接扣除。
（2）鎮行政綜合執法支出及應急管理支出在資源勘探信息安全生產監管列支40萬元，主要是行政綜合執法職能下劃鄉鎮一級，綜合執法支出增加。
（3）本年度安排鄉村振興資金30萬元，主要用於以前年度脫貧戶及監測戶的產業獎補、勞務就業獎補、公益性崗位安排等。
二、張穀英人民政府2022年度 公共財政決預表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
本鄉鎮本年度無政府性基金收支。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況：至2021年12月31日止，張穀英鎮政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2022年張穀英鎮上級財政補助收入共2339.82萬元，其中上劃中央兩稅返還71.2萬元、基數補貼84.16萬元、村級組織運轉經費403.07萬元、稅改轉移支付117.33萬元、工資轉移支付55.27萬元、財力性轉移支付135.99萬元、體製補助138.1萬元、均衡性轉移支付1281.3萬元、縣財政負擔醫保金3.4萬元、其他收入50萬元。
三、“三公”經費預算情況：2022年三公經費支出總額為34萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用18萬元，公務用車費16萬元，支出主要是鎮消防車、行政執法大隊行政執法車、集鎮辦垃圾拖運車、集鎮灑水車維護等（其中公務用車運行維護費16萬元、公務用車購置0萬元）。 2022年三公經費預算總額為34萬元與上年持平，主要原因是張穀英鎮是湖南省“十大文旅特色小鎮”之一且緊靠張穀英景區，政府各項公務接待活動較多，公務用車因綜合行政執法職能下放鎮本級，行政執法大隊公務用車增加。
四、預算績效工作開展情況：
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2022年元月关键词2在進行財政預算編製的過程中，結合預算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2022年度縣級預算績效目標管理工作的通知》（嶽縣財發【2022】1號），對預算資金開展績效目標申報管理，資金總額2881萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 專業名詞解釋
（一）機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行，用當年財政撥款安排的用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用當年一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
