嶽陽縣新開鎮
2023年政府財政決算公開
目錄
第一部分 新開鎮人民政府概況
一、主要職能
二、機構設置情況
三、鎮財政決算單位構成
第二部分 公共財政決算
一、新開鎮人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）新開鎮人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明
（二）新開鎮人民政府2023年度收入決算情況說明
（三）新開鎮人民政府2023年度支出決算情況說明
（四）新開鎮人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
二、新開鎮人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國有資本經營決算
第五部分 社會保險基金決算情況
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況
二、上級轉移支付情況說明
三、“三公”經費決算執行情況
四、預算績效工作開展情況
第七部分 名詞解釋
第一部分 新開鎮人民政府概況
一、主要職能 ：決定本鎮經濟建設和社會發展中的問題，領導鄉鎮機關和群眾組織為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務，領導本鎮的社會主義民主法製建設和精神文明建設及其他工作。
二、機構設置情況 ：我單位包含政府機關及5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行行政單位會計製度，在職幹部119人、退休62人。
三、鎮財政決算單位構成：嶽陽縣新開鎮人民政府2023年部門決算匯總公開單位構成包括：政府機關本級決算和政府部門決算，由政府統一匯總公開。
第二部分 公共財政決算
一、新開鎮人民政府2023年度公共財政決算情況說明
（一）新開鎮人民政府2023年度收入支出決算總體情況說明： 2023年鎮財政決算收支總計18962.43萬元,比上年增加4452.21萬元，增加原因本年度往來資金及項目較上年增加。
（二）新開鎮人民政府2023年度收入決算情況說明 ：2023年公共財政決算收入共18962.43萬元（含一般公共預算收入4512.04萬元、政府性基金預算收入421.35萬元、其他收入14029.04萬元）。其中上級財政補助收入15887.63萬元占收入83.78％，地方公共財政收入3074.8萬元占收入的16.22%。
（三）新開鎮人民政府2023年度支出決算情況說明： 2023年公共財政決算支出18962.43萬元，其中一般公共服務支出2163.73萬元占支出11.41％，公共安全支出7萬元占支出0.04%，文化旅遊體育與傳媒支出33.83萬元占支出0.18％,社會保障和就業支出197.88萬元占支出1.04％,衛生健康支出69.97萬元占支出0.36％,節能環保支出500萬元占支出2.63％,城鄉社區支出424.8萬元占支出2.24％,農林水支出1436.8萬元占支出7.58％,交通運輸支出1萬元占支出0.01％,商業服務業支出10萬元占支出0.05%，住房保障支出88.38萬元占支出0.47％,其他支出14029.04萬元占支出73.99％。
（四）關於新開鎮人民政府2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明：
（1）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。 2023年三公經費支出總額為3.69萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用3.69萬元、公務用車0萬元（其中公務用車0萬元，公務用車購置0萬元）。較2022年三公經費增加0.31萬元，主要原因是本年度因上級檢查工作增加，公務接待費略有增長，下年度我鎮將認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
（2）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 2023年新開鎮公務接待費3.69萬元，主要用於與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。本年共接待178批次，924人次（包括陪同人員）。本單位無公務用車。
二、新開鎮人民政府2023年度公共財政決算表（公開表格附後）
第三部分 政府性基金決算
我鎮2023年政府性基金預算支出為421.35萬元，資金來源於上級撥款，主要用於基礎設施建設。
第四部分 國有資本經營決算
本鄉鎮本年度無國有資本經營收支。
第五部分 社會保險基金決算情況
詳見附表
第六部分 其他重要事項
一、地方政府債務情況:至2023年12月31日止，新開鎮人民政府無債務。
二、上級轉移支付情況說明：2023年新開鎮上級財政補助收入共15887.63萬元，其中基數補貼61.85萬元、村級組織運轉經費318.6萬元、稅改轉移支付84.6萬元、工資轉移支付55.61萬元、財力性轉移支付65.76萬元、體製補助22.38萬元、均衡性轉移支付1206.59萬元、財政負擔醫保金3萬元、湖區轉移支付33.2萬元、失地農民補助7萬元、其他收入14029.04萬元。
三、“三公”經費決算執行情況：2023年三公經費支出總額為3.69萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務接待費用3.69萬元（接待批次178次，接待人數924 人）、公務用車費0萬元。 2023年三公經費支出總額為3.69萬元，較2022年三公經費增加0.31萬元，主要原因是本年度因上級檢查工作增加，公務接待費略有增長，下年度我鎮將認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支。
四、預算績效工作開展情況
1、預算績效目標管理覆蓋麵不斷擴大。
逐步覆蓋一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算的所有資金和項目。2023年关键词2在進行財政決算過程中，結合決算績效管理的要求，根據下發《嶽陽縣財政局關於做好2023年度縣級決算績效目標管理工作的通知》，對決算資金開展績效目標申報管理，資金總額18962.43萬元。
2、強化全過程管理。
以績效目標為龍頭，將績效理念和方法深度融入預算編製、執行、結果應用各環節，構建事前績效評估、事中績效監控、事後績效評價“三位一體”的績效管理係統。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
三、“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
四、機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
五、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金。