一、部門（單位）基本概況

聯係人

張穎慧

人員編製

128

實有人數

128

職能職責概述

製定並組織實施全鎮的經濟和社會發展規劃，維護當地社會治安和社會穩定，宣傳貫徹執行黨的路線、方針、政策，領導和管理經濟、教育、文化、計生、民政、武裝等工作

年度主要

工作內容

任務1： 認真落實國家的方針、政策，嚴格依法行政，充分發揮經濟管理職能，加強本鎮全體民眾的政策引導，製定本鎮的發展規劃，為全鎮人民提供公共服務，主動維護社會穩定，積極構建和諧社會。

任務2：按照嶽陽縣縣委、縣政府等上級機關關於鄉鎮各項工作安排，保障便民服務中心、城鄉環境綜合治理、信訪、安全維穩、安全生產、黨代會、人代會、紀檢監察、黨建、扶貧攻堅、鄉村振興、服務群眾等各項工作正常開展，按時、按質、按量完成各項工作任務，及時保障政府機關人員、村組幹部補助經費的發放，按時兌付村民的涉農補貼、五保、低保、民政優撫以及扶貧工作領域的各項資金，確保新開鎮社會安全、安定、道路暢通、環境幹淨優美、村民辦事方便快捷。                                                                                         

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

圓滿完成了各項工作任務，保證了機關正常運轉，促進了新開鎮經濟發展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

政府機關及二級機構匯總

9,679.53

0

9,679.53

1、政府本級

8194.27

8194.27

2、政府部門

1485.26

1485.26

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

政府機關及二級機構匯總

9,679.53

2,970.52

1,350.17

1,620.35

6,709.01

1、政府本級

8194.27

1485.26

675.09

810.17

6709.01

2、政府部門

1485.26

1485.26

675.09

810.17

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

政府機關及二級機構匯總

0.66

0.66

1、政府本級

0.33

0.33

2、政府部門

0.03

0.03

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

政府機關及二級機構匯總

1148

1148

1、政府本級

779

779

2、政府部門

369

369

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：製定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃，抓好招商引資，人才引進項目開發，不斷培育市場體係，組織經濟運行，促進經濟發展。

製定並組織實施村鎮建設規劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護，做好護林防火工作。負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩定保證民生資金的正常發放。抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規陋習，樹立社會主義新風尚。

目標2：完成上級政府交辦的其它事項。

圓滿完成了各項工作任務，保證了機關正常運轉，促進了新開鎮經濟發展。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1:財政收入增速高於2020年

2021年底前全部完成

指標2：本部門單位年度工作目標任務完成質量≥75%

2021年底前全部完成

數量指標

指標1：財政供養人員控製率≤126人“三公經費”變動率≤0

已嚴格控製

指標2：本部門單位年度工作目標任務完成率≥75%

2021年底前全部完成

時效指標

指標1：鄉鎮各項補貼資金發放率

2021年底前已按相應資金文件時限要求完成

指標2：行政效能

按相應服務工作時限要求已完成

成本指標

部門整體支出≤9,679.53萬元

2021年底前全部完成

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：城鄉居民養老保險參保率≥95%

2021年底前全部完成

新型農村合作醫療參合率≥95%

2021年底前全部完成

經濟效益

指標1：財政收入總量≥9,679.53萬元

2021年底前全部完成

指標2：節能降耗

人均用水、用電同比下降5%

生態效益

指標1：清理鄉村垃圾數量≥7000噸

2021年底前全部完成

指標2：森林覆蓋率達標

2021年底前全部完成

社會公眾或服務對象滿意度

上級政府部門滿意度、相關部門和單位及群眾滿意度≧96%

群眾滿意率達100%

績效自評綜合得分

99

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

梁億仲

黨組書記

新開鎮人民政府

鄒祥

鎮長

新開鎮人民政府

趙明

財政所長

新開鎮人民政府

評價組組長（簽字）：

                                                         年    月    日

部門（單位）意見：

                                        部門（單位）負責人（簽章）：

                                             年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

嶽陽縣新開鎮政府主要職責為決定本鎮經濟建設和社會發展中的問題，領導鄉鎮機關和群眾組織為轄區內村、社區、企業、社團、群眾提供指導及服務，領導本鎮的社會主義民主法製建設和精神文明建設及其他工作。嶽陽縣新開鎮政府內設機構包括：政府機關及衛生和計劃生育服務辦、公共文化和社會事業發展中心、勞動就業和社會保障服務中心、農技推廣服務中心、水務工作站5個二級機構。全部為財政全額撥款單位，執行政府會計製度。2021年新開鎮政府在職人員編製128人，實際128人。

2021年新開鎮政府整體支出共計9,679.53萬元，基本支出2,970.52萬元，其中人員經費1,350.17萬元，日常公用經費1,620.35萬元；項目支出6,709.01萬元。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2021年新開鎮政府基本支出共計2,970.52萬元，主要用於人員支出1,350.17 萬元，公用支出1,620.35萬元，其中“三公”經費合計0.66萬元，包括公務接待費0.66萬元、公務用車及維護費0萬元、因公出國（境）費用0萬元。項目支出6709.01萬元，主要用於集鎮建設等重點項目開支。

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

按照績效自評要求，機關組織成立了績效評價工作小組，組織學習國家法律法規，製定了建立績效管理製度。核查了2021年我鎮財政預算批複執行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經費及資產管理、內控製度情況。    

（二）專項管理情況分析

把專項資金預算編製、預算執行、績效管理相結合。申請支出事項必須有預算指標，再履行預算支出審批手續，無預算指標或預算指標的事項應先履行預算追加調整程序，這樣保證了項目資金的合理使用，同時定期采集績效運行的信息，督促各部門按時完成預算執行目標。

四、部門（單位）整體支出績效情況

2021年，嶽陽縣新開鎮政府在縣委和縣政府的正確領導下，緊緊圍繞中心，服務大局，積極履職，主動作為，圓滿完成了全年工作任務。

(一)經濟性評價

2021年預算配置控製較好，財政供養人員控製在預算編製以內，編製內在職人員控製率小於100%；同時機關深入貫徹落實中央有關“厲行節約”的精神，嚴控行政成本，製訂完善財務管理製度，加強了三公經費管理，三公經費預算總額較上年有所減少，三公經費變動率小於0。在預算執行方麵，全年支出總額控製在預算總額以內，製度執行總體較為有效。

（二）效率性評價和社會公眾滿意度評價

1.紮實開展黨史教育，不斷築牢共同思想基礎

2021年，新開鎮政府把黨史教育作為踐行“兩個維護”的生動實踐，高度重視，精心部署，把準鄉鎮性質定位，找準學史發力重點，從“關鍵少數”到普通“絕大多數”，從鄉鎮領導班子成員到每一名機關幹部，大家都積極投身黨史學習活動中，不斷築牢了共同思想基礎。

（1）對標對表，主動推進。关键词2第一時間傳達學習並出台方案，組建工作專班，《實施方案》既確保了規定動作做到位，又結合鄉鎮實際創新工作舉措，逐項明確任務內容、時間節點，層層落實工作責任，為機關黨史學習教育把航定向。堅持以高站位、廣視野、實態度認識和把握黨史學習教育，真正從黨史學習教育中汲取新動力、煥發新氣象、展現新作為，做到學有所思、學有所悟、學有所得，推動鄉鎮各項工作提質增效，展現新時代人民鄉鎮的新作為。自活動開展以來，新開鎮政府共開展集中學習交流會6次，組織班子到紅色教育基礎學習3次，集中上黨課4次，黨員幹部撰寫心得體會文章60餘篇。

（2）把準方向，彰顯特色。关键词2把黨史學習教育與鄉鎮工作實際緊密結合，與“主題黨日”活動同步實施。在學史中強化黨性定位，發揮鄉鎮幹部聯係麵廣的優勢，把黨史學習教育延伸到村級組織中去。2021年3月30日，組織全鎮機關黨員幹部集中參加《從黨史看黨的精神和中國道路》專題教育講座。同時，向全鎮幹部職工發出《學習黨的輝煌史，同心共築中國夢》倡議書，要求積極響應，踴躍參與，引導全鎮幹部職工和各界人士從黨的光輝曆史中汲取精神力量，砥礪初心使命，增強履職動力，凝聚奮進共識，增強黨對鄉鎮工作全麵領導的政治自覺和行動自覺。

2.積極履行三大職能，全力助推經濟社會發展

年初，新開鎮政府根據縣委縣政府中心工作，認真研究並出台了《2021年鄉鎮工作要點》，把鄉鎮履職與全縣大局工作有機結合，全麵助推經濟社會高質量發展，本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業都得到了長足發展，調解和處理民事糾紛、打擊刑事犯罪和掃黑除惡工作穩步推進，社會大局穩定。

五、存在的主要問題

1.預算編製有待更完整、科學。支出預算與實際支出項目有的存在差異。

2.存在一些臨時性工作追加經費現象，預算編製的精確性有待進一步提高。

六、改進措施和有關建議

1.繼續嚴格執行財務製度，合理安排經費支出，繼續強化落實厲行節約精神，對經費使用從嚴控製，對資金運行要實行事前預測、事中控製、事後分析。

2.增強資金支出責任意識和績效觀念，提高財政資金的使用效益，與預算資金安排相結合，在預算額度內促進財政資金的合理分配與有效使用。另外，要加強資金的管理，注重支出的經濟性、效益性，充分利用績效評價結果，將結果作為改進預算管理和安排以後年度預算的重要依據。

3.財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習。

                                 2022年07月12日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

人員編製數128人，在職人數128人，在職人員控製率≦100%，未超編，根據評分標準，得5分。

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

本年度三公經費 0.66萬元，上年度三公經費0.66萬元。
“三公經費”變動率0
根據評分標準，得5分。

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

重點支出足額安排

過  程
（40分）

預算執行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

2

預算有調整

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

按進度下達資金指標

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

無結餘

“三公經費”
控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

三公經費預算數0.66萬元，實際支出0.66萬元，三公經費控製率100%，三公經費控製率≦100%，得6分。

預算管理
（15分）

管理製度
健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；
②相關管理製度合法、合規、完整，1分；
③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

製定了《財務管理製度》、《小車管理製度》等相關製度，製度合法合規完整，執行有效。

資金使用
合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續；
③項目支出按規定經過評估論證；
④支出符合部門預算批複的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；
②按規定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理
（10分）

管理製度
健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；
②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理
（10分）

資產管理
安全性

①資產保存完整；
②資產配置合理；
③資產處置規範； 
④資產賬務管理合規，帳實相符；
⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產
利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2019年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經濟效益

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

社會公眾滿意度達到95%以上

總 分

100

99