2024年嶽陽縣鄉村振興局部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、 部門基本概況
（一） 職能職責
（二） 機構設置
二、 部門預算單位構成
三、 部門收支總體情況
（一） 收入預算
（二） 支出預算
四、 一般公共預算撥款支出
（一） 基本支出
（二） 項目支出
五、 政府性基金預算支出
六、 其他重要事項的情況說明
（一） 機關運行經費
（二） “三公”經費預算
（三） 一般性支出情況
（四） 政府采購情況
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
（六） 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、 名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
職能職責及機構設置情況：嶽陽縣鄉村振興局由原嶽陽縣扶貧開發辦公室更名成立，目前職能職責尚未出台。
（二）機構設置。
現有人數18人，其中編製數14人，抽調1人，三性用工3人。設綜合室、開發指導股、規劃財務股、督查考核股、社會幫扶股5個職能股室和1個內設機構信息中心。
二、部門預算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18、19表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算217.6萬元，其中，一般公共預算撥款217.6萬元（都屬於經費撥款）。收入較去年增加1.34萬元，主要原因是人員工資的增加。
（二）支出預算：2024年本部門支出預算217.6萬元，其中，社會保障和就業支出23.86萬元、農林水支出181.92萬元、住房保障支出10.8萬元，支出較去年增加1.34萬元，其中基本支出增加0.32萬元，項目支出增加1.02萬元。其中基本支出較上年增加主要是由於人員工資和津補貼的增加，項目支出增加是因為成本增加。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算217.6萬元，其中，社會保障和就業支出23.86萬元，占10.97%、農林水支出182.94萬元，占84.08%、住房保障支出10.8萬元，占4.97%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數162.7萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費，其中：工資福利支出144.89萬元、一般商品和服務支出17.81萬元。
（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算54.9萬元，主要是本單位為保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作任務而發生的各項支出，包括辦公、印刷、差旅費、交通和督查等支出，其中：鄉村振興工作經費支出54.9萬元，主要用於辦公、印刷、差旅費、交通和督查等方麵。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：本年度機關運行經費當年一般公共預算撥款17.81萬元，比上年增加9.35萬元。主要原因是：辦公經費的增加。
（二）“三公”經費預算：本年度“三公”經費預算數5 萬元，其中，公務接待費5萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年無變化，主要是厲行節約。
（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算0萬元，擬召開0場會議，人數0人0；培訓費預算 0萬元，擬開展0場培訓，人數0人；擬舉辦0場節慶、晚會、論壇、賽事活動，經費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五） 國有資產占有使用情況及新增資產配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2023年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，其他按照規定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為217.6萬元，其中，基本支出162.7萬元，項目支出54.9萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等等支出。
