嶽陽縣鄉村振興局單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
職能職責及機構設置情況：嶽陽縣鄉村振興局由原嶽陽縣扶貧開發辦公室更名成立，目前職能職責尚未出台。
（二）機構設置
現有人數18人，其中編製數14人，抽調1人，三性用工3人。設綜合室、開發指導股、規劃財務股、督查考核股、社會幫扶股5個職能股室和1個內設機構信息中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算216.26萬元，其中，一般公共預算撥款216.26萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。（數據來源見表2。）收入較去年收入較去年減少1.03萬元，主要原因是工作經費的壓縮。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算216.26萬元，（按類級功能科目列出支出預算明細，數據來源見表6）。支出較去年減少1.03萬元，其中基本支出增加5.87萬元，項目支出減少6.9萬元（數據來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資和津補貼的增加，項目支出減少主要是因為厲行節約。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算216.26萬元，其中，社會保障和就業支出23.64萬元，占10.93%、農林水支出181.92萬元，占84.12%、住房保障支出10.7萬元，占4.95%。具體安排情況如下：
（數據來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為162.26萬元（數據來源見表5），是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為54.00萬元（數據來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出54萬元，主要用於主要用於辦公、印刷、差旅費、交通和督查等方麵。
四、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金安排的支出（數據來源見表16-18）
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款8.46萬元（數據來源見表14），比上一年增長0.9萬元，增長11.9%。主要原因是商品服務支出的成本增加。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數5.00萬元（數據來源見表15），其中，公務接待費5.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增長0.00萬元，增長0.00%，2023年“三公”經費預算較2022年無變化，主要是厲行節約。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。（數據來源見表14會議費+培訓費）
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為216.26萬元，其中，基本支出162.26萬元，項目支出54.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
附件：嶽陽縣鄉村振興局單位預算公開表格
