收入支出決算總表

公開01表

部門： 

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

4702.19

一、一般公共服務支出

14

4783.24

二、政府性基金預算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經營預算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業收入

5

五、教育支出

18

六、經營收入

6

六、科學技術支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計

10

4702.19

本年支出合計

23

4783.24

         使用非財政撥款結餘

11

                結餘分配

24

         年初結轉和結餘

12

91.77

                年末結轉和結餘

25

10.72

總計

13

4793.96

總計

26

4793.96

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。
 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。

4793.96

收入決算表

公開02表

部門：

單位：萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

213

農林水支出

4702.19

4702.19

21305

扶貧

4702.19

4702.19

2130501

行政運行

239.04

239.04

2130502

一般行政管理事務

446.89

446.89

2130504

農村基礎設施建設

1919.00

1919.00

2130505

生產發展

210.20

210.20

2130506

社會發展

514.00

514.00

2130599

其他扶貧支出

1373.06

1373.06

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

213

農林水支出

4783.24

246.09

4537.15

21305

扶貧

4783.24

246.09

4537.15

2130501

行政運行

246.09

246.09

2130502

一般行政管理事務

491.14

491.14

2130504

農村基礎設施建設

1919.00

1919.00

2130505

生產發展

210.20

210.20

2130506

社會發展

513.75

513.75

2130599

其他扶貧支出

1403.06

1403.06

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預算財政撥款

1

4702.19

一、一般公共服務支出

15

4783.24

4783.24

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經營預算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

4702.19

本年支出合計

23

4783.24

4783.24

年初財政撥款結轉和結餘

10

91.77

年末財政撥款結轉和結餘

24

10.72

10.72

      一般公共預算財政撥款

11

25

        政府性基金預算財政撥款

12

26

          國有資本經營預算財政撥款

13

27

總計

14

4793.96

總計

28

4793.96

4793.96

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

213

農林水支出

4783.24

246.09

4537.15

21305

扶貧

4783.24

246.09

4537.15

2130501

行政運行

246.09

246.09

2130502

一般行政管理事務

491.14

491.14

2130504

農村基礎設施建設

1919.00

1919.00

2130505

生產發展

210.20

210.20

2130506

社會發展

513.75

513.75

2130599

其他扶貧支出

1403.06

1403.06

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  部門：                                                                                                                                公開06表

單位：萬元

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

302

商品和服務支出

307

債務利息及費用支出

30101

  基本工資

53.50

30201

  辦公費

　22.33

30701

  國內債務付息

30102

  津貼補貼

43.02

30202

  印刷費

　7.59

30702

  國外債務付息

30103

  獎金

4.90

30203

  谘詢費

310

資本性支出

30106

  夥食補助費

30204

  手續費

31001

  房屋建築物購建

30107

  績效工資

30205

  水費

　0.23

31002

  辦公設備購置

　3.66

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

13.04

30206

  電費

　1.5

31003

  專用設備購置

30109

  職業年金繳費

6.78

30207

  郵電費

　2.73

31005

  基礎設施建設

30110

  職工基本醫療保險繳費

30208

  取暖費

31006

  大型修繕

30111

  公務員醫療補助繳費

30209

  物業管理費

31007

  信息網絡及軟件購置更新

30112

  其他社會保障繳費

30211

  差旅費

　0.11

31008

  物資儲備

30113

  住房公積金

8.43

30212

  因公出國（境）費用

31009

  土地補償

30114

  醫療費

30213

  維修（護）費

　3.16

31010

  安置補助

30199

  其他工資福利支出

13.62

30214

  租賃費

31011

  地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

30215

  會議費

　0.44

31012

  拆遷補償

30301

  離休費

30216

  培訓費

31013

  公務用車購置

30302

  退休費

30217

  公務接待費

　4.77

31019

  其他交通工具購置

30303

  退職（役）費

30218

  專用材料費

31021

  文物和陳列品購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31022

  無形資產購置

30305

  生活補助

1.08

30225

  專用燃料費

31099

  其他資本性支出

30306

  救濟費

30226

  勞務費

399

其他支出

30307

  醫療費補助

30227

  委托業務費

39906

  贈與

30308

  助學金

30228

  工會經費

　9.55

39907

  國家賠償費用支出

30309

  獎勵金

30229

  福利費

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

  個人農業生產補貼

30231

  公務用車運行維護費

39999

  其他支出

30311

  代繳社會保險費

30239

  其他交通費用

　17.26

30399

  其他對個人和家庭的補助

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務支出

　28.39

人員經費合計

　144.37

公用經費合計

　101.72

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

預算數

決算數

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國（境）費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　5

　5

　4.77

　4.77

項    目

年初結轉和結餘

本年收入

本年支出

年末結轉和結餘

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

國有資本經營預算財政撥款支出決算表（沒有該事項）

公開09表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。

一、部門（單位）基本概況

聯係人

陳鐵軍

聯絡電話

7631028

人員編製

14

實有人數

20

職能職責概述

主要承擔研究擬訂全縣扶貧開發工作發展規劃，指導全縣扶貧工作，協調部門定點精準扶貧，負責管理專項扶貧經費，組織開展扶貧開發活動，總結推廣扶貧開發典型經驗。

年度主要工作內容

任務1：持續鞏固46個脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效;

任務2：爭取全市脫貧攻堅先進縣。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

脫貧質量進一步提升，脫貧成效進一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅先進縣，被評為全國脫貧攻堅先進單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

737.24

737.24

1、局機關

737.24

737.24

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

737.24

246.09

144.37

101.72

491.15

1、局機關

737.24

246.09

144.37

101.72

491.15

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

4.77

4.77

1、局機關

4.77

4.77

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

47.33

47.33

1、局機關

47.33

47.33

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

任務1：持續鞏固46個脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效;

任務2：爭取全市脫貧攻堅先進縣。

脫貧質量進一步提升，脫貧成效進一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅先進縣，被評為全國脫貧攻堅先進單位。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

100%

財政供養人員控製率

100%

100%

全市脫貧攻堅先進縣

是/否

是

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

三公經費控製率

100%

100%

時效指標

貧困人口脫貧

12.31前

是

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

小康率進一步增加

根據縣統計局年鑒

經濟效益

貧困戶增收

根據縣統計局年鑒

社會公眾或服務對象滿意度

貧困對象滿意度

≧**%

98%

社會滿意度

≧**%

96%

績效自評綜合得分

100

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

劉衛

副主任

鄉村振興局

陳鐵軍

規劃財務股股長

鄉村振興局

劉必武

辦公室主任

鄉村振興局

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責人（簽字）：

                                                                     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

 嶽陽縣扶貧辦2020年度部門整體支出

績效評價自評報告

一、項目概況

2020年是脫貧攻堅收官之年。今年來，全縣上下深入貫徹落實習近平總書記3月6日座談會講話精神、考察湖南重要講話精神，扛牢政治責任，聚焦目標任務，突出工作重點，保持攻堅態勢，全力攻克貧困堡壘，奮力奪取全麵勝利。 

2020年縣財政撥入預算經費737.24萬元：基本支出246.09萬元，項目支出491.15萬元（包括：駐村扶貧、社會扶貧、扶貧幹部培訓等）

二、部門整體支出管理及使用情況

一、扛牢政治責任，不減攻堅士氣

堅持把脫貧攻堅作為必須做好的底線工作，必須完成的政治任務，堅決打好打贏脫貧收官戰。

1.堅持工作重心不移。全麵落實縣鄉村“三級書記抓扶貧”責任製，縣委、縣政府主要領導定期研究、定期調度，遍訪46個貧困村和10個重點幫扶村，帶領全縣各級領導幹部深入一線開展工作，確保士氣不減，重心不移。今年9月份，我縣創新開展“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動，以鄉鎮為單位、各村具體實施，組織近萬名貧困戶召開懇談會153次，宣傳脫貧政策，傾聽群眾心聲，分享幫扶成果，現場解決貧困群眾反饋問題476個，獲得人民群眾的廣泛認可，贏得社會大眾的高度認同。10月27日，省扶貧辦黨組書記、主任王誌群應邀出席嶽陽市脫貧攻堅重點工作推進會，充分肯定嶽陽縣成功經驗。11月17日，省扶貧開發領導小組印發《“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”脫貧攻堅主題活動實施方案》（湘扶發〔2020〕12號），我縣“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動升華為全省“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”主題活動，進一步凝聚全省脫貧攻堅、邁向振興之路的磅礴力量，營造迎國檢濃厚氛圍。

2.堅持投入力度不減。今年來，上級財政下撥專項扶貧資金3564.7萬元，縣財政在極力壓縮非剛性開支情況下，保持脫貧攻堅投入隻增不減，撥付專項扶貧資金3973.41萬元，全部按因素分配到鄉鎮到村到戶。同時，各後盾單位持續投入到村幫扶資金2300萬元，募集社會捐贈資金1600萬元，全部用於扶貧一線。

3.堅持幫扶力量不退。全縣貧困村、重點幫扶村和貧困人口100人以上非貧困村幫扶隊伍不撤，繼續保持第一書記、駐村工作隊員、幫扶責任人不輪換、不變動。全縣153支駐村工作隊364名駐村幹部勇擔駐村工作責任，著力解決村集體經濟發展、戶增收穩定脫貧等問題。特別是在疫情災情期間，大多數幹部連續駐村2個月沒有回家。年內，关键词2進一步加大對10個省級重點幫扶村和3個市級重點幫扶鄉鎮的幫扶力度，確保穩定脫貧，成效鞏固。

二、應對疫情災情，不降目標標準

今年，麵對疫情和汛情的雙重衝擊，关键词2保持戰時思維，積極應對，擔當作為，全力確保減貧目標和扶貧質量。

1.抓實穩崗就業。全力促進複工返崗。舉辦5場現場招聘會、3場網絡招聘會，為貧困勞動力推送就業招聘信息1.4萬餘條，發布8批1.2萬餘個招聘崗位信息，共推薦貧困戶、邊緣戶外出務工就業10449人；加強與上海、武漢、珠三角的勞務協作，開通複工專車，組織返鄉務工人員直達省外工廠返崗複產，被省人社廳評為“全省複工複產工作先進縣”。同時，采取鄉鎮統籌、因人設崗的方式，全縣45歲以上貧困弱勞動力，全部安排公益性崗位。及時核準務工信息。建立貧困勞動力動態更新機製，實行跟蹤管理，開展兩輪貧困勞動力信息采集，10449條就業信息及時錄入省勞務協作脫貧綜合信息服務平台，和扶貧開發信息係統進行信息比對，確保數據精準有效。認真落實政策措施。今年共兌現一次性求職創業補貼150人4.5萬元，交通費1960人37.89萬元，貧困勞動力技能培訓補貼40.5萬元，貧困家庭“兩後生”技能培訓補貼22萬元，以工代訓補貼19.35萬元，崗位補貼25人2.5萬元。截至目前，全縣貧困勞動力外出務工10397人，同比增加635人，占比106.5%，其中省外務工3387人，同比增加631人，占比122.9%；縣外省內務工3441人，同比增加811人，占比130.84%。

2.發展產業扶貧。加大產業扶貧投入力度，強化“百千萬”產業扶貧舉措，做到“四跟四走”（即資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產業走、產業跟著市場走），確保有產業意願貧困戶利益聯結全覆蓋。比如，今年月田鎮鄧穀紅薯實施連片種植項目2000畝，與1237名貧困人口簽訂產業扶貧協議，實現戶均年增收1200元左右；麻塘辦事處靈霧山油菜種植專業合作社，流轉土地種植油菜約4650畝，直接或委托幫扶貧困戶397戶。強化扶貧小額信貸支撐，新增放貸3456萬元，確保發展產業項目且有貸款需求貧困戶“應貸盡貸”。積極支持貧困戶搶抓農時恢複生產，按政策妥善安置涉及禁捕退捕的貧困戶、邊緣戶12戶34人轉產轉業，已補償40.67萬元。

3.推進消費扶貧。組織開展“戰疫情、幫產銷”“疫期助農計劃”“百戶賣貨、千元增收”等係列活動，累計銷售貧困戶農產品1525.2萬元。開展“消費扶貧、關愛到家”消費扶貧月主題活動，著力推進政府搭台承銷、預算單位購銷、幫扶單位助銷、龍頭企業訂銷、“三專一平台”直銷、電子商務營銷、社會力量帶銷等七大消費扶貧行動，1個縣消費扶貧館、3個消費扶貧專區相繼建成運營，180個消費扶貧專櫃建設正穩步推進。截至目前，全縣共認證扶貧企業29家,扶貧產品68種,銷售扶貧產品1.2億元；各鄉鎮組織開展“消費扶貧貧困戶農產品展銷對接會”，銷售額達1134萬元；嶽陽市第二屆駐村幫扶成果展示會暨消費扶貧網購節中，我縣消費扶貧展館3天銷售扶貧產品651.76萬元。

三、落實政策保障，不漏一戶一人

根據中央、省市扶貧工作要求，推動行業扶貧政策落細落地，形成多措並舉、整體聯動的良好格局。

1.教育保障方麵。2020年春季，共向5504名建檔立卡等四類學生發放助學金351.85萬元，其中建檔立卡貧困家庭學生4501人288.24萬元；“三幫一”勸返複學行動有力，全縣全年無一人因貧失學輟學；590名適齡殘疾兒童少年通過隨班就讀、特教就讀、送教上門的方式予以保障。目前，全縣15個鄉鎮（辦事處）和所有縣直學校，均成立了教育基金會，積極搭建鄉友鄉賢回饋教育、助學助教的平台，共募集社會捐贈資金上億元，分批次資助貧困學子近千名。榮家灣鎮舉辦三屆“築夢青春·自強不息”助學活動，幫助170餘名貧困學生圓了大學夢。

2.健康保障方麵。縣財政出資372.45萬元，對全縣所有貧困人口城鄉居民醫療保險個人繳費部分予以全額資助、扶貧特惠保給予100％的補貼，確保貧困人口參保率達100%。369個家庭醫生簽約團隊對貧困慢病患者開展上門簽約服務，實現健康管理全覆蓋。核實核準患大病建檔立卡貧困人口2398人，已救治2398人，累計救治次數5682人次，救治進展率達100%。全縣所有一級及以上醫院“先診療後付費”“一站式”結算服務實現全覆蓋，貧困患者縣外住院救治1619人次，住院總費用1979.63萬元，報銷1601.32萬元，報銷比例達80.89%；貧困患者縣域內住院救治11609人次，總費用2586.54萬元，報銷費用2204.21萬元，報銷比例達85.22%。

3.住房保障方麵。完成危房改造172戶，發放危改資金338萬元，住房信息錄入率100%，“住房安全有保障”核驗完成率100%。1200戶3953名易地扶貧搬遷任務全麵完成，入住率100%；1360名有產業發展意願搬遷對象與鄧穀紅薯、亭上艾葉、德誠香菇等合作社建立利益聯結，316名搬遷對象通過幫扶單位和合作社自主發展產業，享受產業獎補資金幫扶；增設易地扶貧搬遷公益崗位159個；其餘老弱病殘等無勞動能力搬遷戶，通過光伏扶貧、發放低保金、享受養老保險等兜底扶持措施實現穩定幫扶。

4.飲水安全方麵。通過管網延伸、新建集中供水、打井、安裝淨水機等多種形式，切實解決貧困人口飲水安全問題。在全縣開展“回頭看”，全麵排查整改工程質量差、未發揮效益、水質不達標等飲水安全的問題，9727戶貧困戶飲水安全全部保障到位。

5.兜底保障方麵。開展城鄉低保專項治理，做到“三個嚴格”“三個一律”（即嚴格低保標準，一律對標施保；嚴格審批程序，一律評議公示；嚴格責任落實，一律從嚴查處），農村低保對象清退982戶3614人，新增326戶717人；全額兜底對象清退331戶720人，新增105戶196人，實現“應保盡保”“應退盡退”。目前，全縣5653戶10392名農村低保對象實現人均救助水平226元/月，共發放資金2130.06萬元；648戶1382名兜底對象實現救助水平350元/月，共發放資金538.02萬元。

6.殘疾人保障方麵。共走訪各類殘疾人家庭2600餘戶，核查整改疑似惠殘政策未到位、死亡核銷、上門辦證需求等各類問題1600餘個。開展輪椅等輔具適配上門服務126件次；對427名貧困戶家庭成員中疑似殘疾人進行上門目測，幫助243名符合辦證條件的對象按程序申辦殘疾人證。困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準從60元/月提高到65元/月，共發放1226萬元。

                               嶽陽縣鄉村振興局

2021年7月27日

一級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預算配置
（15分）

財政供養人員

控製率

以100%為標準。在職人員控製率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經費”
變動率

“三公經費”變動率≦0,計5分；
“三公經費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低於60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預算執行
（15分）

預算調整率

預算調整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大於30%不得分。

3

3

支付進度

春節前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標全部下達完。
每出現一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結餘

無結餘，3分；有結餘，但不超過上年結轉，2分；結餘超過上年結轉，不得分。

3

3

“三公經費”
控製率

以100%為標準。三公經費控製率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預算管理
（15分）

管理製度
健全性

①已製定或具有預算資金管理辦法，內部財務管理製度、會計核算製度等管理製度，1分；
②相關管理製度合法、合規、完整，1分；
③相關管理製度得到有效執行，1分。

3

3

資金使用
合規性

①支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續；
③項目支出按規定經過評估論證；
④支出符合部門預算批複的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預決算信息公開性和完善性

①按規定內容公開預決算信息，1分；
②按規定時限公開預決算信息，0.5分；
③基礎數據信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎數據信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎數據信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執行率

政府采購執行率等於100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務卡刷卡率

公務卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產管理
（10分）

管理製度
健全性

①已製定或具有資產管理製度，且相關資產管理製度合法、合規、完整，2分；
②相關資產管理製度得到有效執行，1分。                                           

3

3

級指標

二級指標

三級指標

評分標準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產管理
（10分）

資產管理
安全性

①資產保存完整；
②資產配置合理；
③資產處置規範；
④資產賬務管理合規，帳實相符；
⑤資產有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現一例不符合有關要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產
利用率

每低於100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產  出（25分）

職責履行
（25分）

推進全麵小康建設指標任務完成情況

根據嶽縣辦發（2019年）1號《全麵建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設湖南新增及目標任務完成情況

7

7

《政府工作報告》目標任務完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設完成情況

2

2

其他工作實績指標完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經濟效益

效益良好,計5分；

效益一般，計3分；

無經濟效益，計0分。

15

5

社會效益

5

生態效益

5

社會公眾或服務對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低於75%計0分。

5

5

總 分

100

100

一、項 目 基 本 概 況

項目負責人

劉滔

聯係電話

13974080288

項目地址

嶽陽縣

郵  編

414100

項目起止時間

2020年1月起至2020年12月止

計劃安排資金

（萬元）

3479

實際到位資金

（萬元）

3973.41

實際支出

（萬元）

3973.41

結餘

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

3479

縣財政

3973.41

縣財政

3973.41

縣財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內容

實際支出數

會計憑證號

備注

撥付2019年脫貧攻堅自然村水泥路（瀝青）建設縣級配套資金

1200.00

交通局

健康扶貧財政兜底資金

470.00

醫保局

2020年春季學生資助縣級配套資金

162.98

教體局

2019年第四季度扶貧小額信貸風險防控獎勵經費

116.70

扶貧辦

解決稻田等10個安置點土地征收與青苗補償相關經費

46.40

發改局

2020年度產業扶貧資金

300.00

各鄉鎮

2020年第一季度扶貧小額信貸風險防控獎勵經費

30.87

扶貧辦

2019年度產業扶貧百千萬獎補資金

78.90

農業局

2020年度“扶貧特惠保”貧困家庭綜合保障保險經費

174.59

扶貧辦

解決建檔立卡等家庭經濟困難學生免費教輔和免費教科書資金

25.66

教體局

2019年健康扶貧財政兜底和2020年財政資助參保資金

764.43

社保專戶

建檔立卡貧困家庭學生助學金

13.70

扶貧辦

撥付“扶貧特惠保”資金

30.28

扶貧辦

2019年健康扶貧財政兜底和2020年財政資助參保資金

505.90

社保專戶

學生資助專項經費

53.00

教體局

支出合計

3973.41

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標及實施計劃完成情況

預  期 目 標

實際完成

任務1：持續鞏固46個脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效;

任務2：爭取全市脫貧攻堅先進縣。

脫貧質量進一步提升，脫貧成效進一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅先進縣，被評為全國脫貧攻堅先進單位。

項目績效定量目標（指標）及完成情況

一級指標

二級指標

指標內容

指標（目標）值

實際完成值

項目產出指標

數量指標

鞏固46個脫貧村成效

≦46

46

提升29600名脫貧戶脫貧質量

≦29600

29600

質量指標

全市脫貧攻堅先進縣

是/否

是

時效指標

12月31日前完成

是/否

是

成本指標

項目效益指標

經濟效益

指標

貧困戶增收

是/否

是

社會效益

指標

小康率進一步增加

是/否

是

生態效益

指標

服務對象滿意度指標

貧困對象滿意度

≧**%

98%

社會滿意度

≧**%

96%

績效自評綜合得分

100

評價等次

優

四、評價人員

姓名

職稱/職務

單  位

簽字

劉衛

副主任

鄉村振興局

陳鐵軍

規劃財務股股長

鄉村振興局

劉必武

辦公室主任

鄉村振興局

評價組組長（簽字）：         

                                                       年   月   日

項目單位意見：

                                                                               項目單位負責人（簽章）：

                                                  年   月   日

主管部門意見：

                                             主管部門負責人（簽章）：

                                                 年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

嶽陽縣鄉村振興局2020年度精準扶貧

績效評價自評報告

一、項目概況

2020年是脫貧攻堅收官之年。今年來，全縣上下深入貫徹落實習近平總書記3月6日座談會講話精神、考察湖南重要講話精神，扛牢政治責任，聚焦目標任務，突出工作重點，保持攻堅態勢，全力攻克貧困堡壘，奮力奪取全麵勝利。 

2020年縣財政預算精準扶貧經費3479萬元：實際支出3973.41萬元（包括：教育扶貧、健康扶貧、產業扶貧、扶貧特惠保、扶貧小額信貸等）

二、部門整體支出管理及使用情況

一、扛牢政治責任，不減攻堅士氣

堅持把脫貧攻堅作為必須做好的底線工作，必須完成的政治任務，堅決打好打贏脫貧收官戰。

1.堅持工作重心不移。全麵落實縣鄉村“三級書記抓扶貧”責任製，縣委、縣政府主要領導定期研究、定期調度，遍訪46個貧困村和10個重點幫扶村，帶領全縣各級領導幹部深入一線開展工作，確保士氣不減，重心不移。今年9月份，我縣創新開展“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動，以鄉鎮為單位、各村具體實施，組織近萬名貧困戶召開懇談會153次，宣傳脫貧政策，傾聽群眾心聲，分享幫扶成果，現場解決貧困群眾反饋問題476個，獲得人民群眾的廣泛認可，贏得社會大眾的高度認同。10月27日，省扶貧辦黨組書記、主任王誌群應邀出席嶽陽市脫貧攻堅重點工作推進會，充分肯定嶽陽縣成功經驗。11月17日，省扶貧開發領導小組印發《“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”脫貧攻堅主題活動實施方案》（湘扶發〔2020〕12號），我縣“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動升華為全省“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”主題活動，進一步凝聚全省脫貧攻堅、邁向振興之路的磅礴力量，營造迎國檢濃厚氛圍。

2.堅持投入力度不減。今年來，上級財政下撥專項扶貧資金3564.7萬元，縣財政在極力壓縮非剛性開支情況下，保持脫貧攻堅投入隻增不減，撥付專項扶貧資金3973.41萬元，全部按因素分配到鄉鎮到村到戶。同時，各後盾單位持續投入到村幫扶資金2300萬元，募集社會捐贈資金1600萬元，全部用於扶貧一線。

3.堅持幫扶力量不退。全縣貧困村、重點幫扶村和貧困人口100人以上非貧困村幫扶隊伍不撤，繼續保持第一書記、駐村工作隊員、幫扶責任人不輪換、不變動。全縣153支駐村工作隊364名駐村幹部勇擔駐村工作責任，著力解決村集體經濟發展、戶增收穩定脫貧等問題。特別是在疫情災情期間，大多數幹部連續駐村2個月沒有回家。年內，关键词2進一步加大對10個省級重點幫扶村和3個市級重點幫扶鄉鎮的幫扶力度，確保穩定脫貧，成效鞏固。

二、應對疫情災情，不降目標標準

今年，麵對疫情和汛情的雙重衝擊，关键词2保持戰時思維，積極應對，擔當作為，全力確保減貧目標和扶貧質量。

1.抓實穩崗就業。全力促進複工返崗。舉辦5場現場招聘會、3場網絡招聘會，為貧困勞動力推送就業招聘信息1.4萬餘條，發布8批1.2萬餘個招聘崗位信息，共推薦貧困戶、邊緣戶外出務工就業10449人；加強與上海、武漢、珠三角的勞務協作，開通複工專車，組織返鄉務工人員直達省外工廠返崗複產，被省人社廳評為“全省複工複產工作先進縣”。同時，采取鄉鎮統籌、因人設崗的方式，全縣45歲以上貧困弱勞動力，全部安排公益性崗位。及時核準務工信息。建立貧困勞動力動態更新機製，實行跟蹤管理，開展兩輪貧困勞動力信息采集，10449條就業信息及時錄入省勞務協作脫貧綜合信息服務平台，和扶貧開發信息係統進行信息比對，確保數據精準有效。認真落實政策措施。今年共兌現一次性求職創業補貼150人4.5萬元，交通費1960人37.89萬元，貧困勞動力技能培訓補貼40.5萬元，貧困家庭“兩後生”技能培訓補貼22萬元，以工代訓補貼19.35萬元，崗位補貼25人2.5萬元。截至目前，全縣貧困勞動力外出務工10397人，同比增加635人，占比106.5%，其中省外務工3387人，同比增加631人，占比122.9%；縣外省內務工3441人，同比增加811人，占比130.84%。

2.發展產業扶貧。加大產業扶貧投入力度，強化“百千萬”產業扶貧舉措，做到“四跟四走”（即資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產業走、產業跟著市場走），確保有產業意願貧困戶利益聯結全覆蓋。比如，今年月田鎮鄧穀紅薯實施連片種植項目2000畝，與1237名貧困人口簽訂產業扶貧協議，實現戶均年增收1200元左右；麻塘辦事處靈霧山油菜種植專業合作社，流轉土地種植油菜約4650畝，直接或委托幫扶貧困戶397戶。強化扶貧小額信貸支撐，新增放貸3456萬元，確保發展產業項目且有貸款需求貧困戶“應貸盡貸”。積極支持貧困戶搶抓農時恢複生產，按政策妥善安置涉及禁捕退捕的貧困戶、邊緣戶12戶34人轉產轉業，已補償40.67萬元。

3.推進消費扶貧。組織開展“戰疫情、幫產銷”“疫期助農計劃”“百戶賣貨、千元增收”等係列活動，累計銷售貧困戶農產品1525.2萬元。開展“消費扶貧、關愛到家”消費扶貧月主題活動，著力推進政府搭台承銷、預算單位購銷、幫扶單位助銷、龍頭企業訂銷、“三專一平台”直銷、電子商務營銷、社會力量帶銷等七大消費扶貧行動，1個縣消費扶貧館、3個消費扶貧專區相繼建成運營，180個消費扶貧專櫃建設正穩步推進。截至目前，全縣共認證扶貧企業29家,扶貧產品68種,銷售扶貧產品1.2億元；各鄉鎮組織開展“消費扶貧貧困戶農產品展銷對接會”，銷售額達1134萬元；嶽陽市第二屆駐村幫扶成果展示會暨消費扶貧網購節中，我縣消費扶貧展館3天銷售扶貧產品651.76萬元。

三、落實政策保障，不漏一戶一人

根據中央、省市扶貧工作要求，推動行業扶貧政策落細落地，形成多措並舉、整體聯動的良好格局。

1.教育保障方麵。2020年春季，共向5504名建檔立卡等四類學生發放助學金351.85萬元，其中建檔立卡貧困家庭學生4501人288.24萬元；“三幫一”勸返複學行動有力，全縣全年無一人因貧失學輟學；590名適齡殘疾兒童少年通過隨班就讀、特教就讀、送教上門的方式予以保障。目前，全縣15個鄉鎮（辦事處）和所有縣直學校，均成立了教育基金會，積極搭建鄉友鄉賢回饋教育、助學助教的平台，共募集社會捐贈資金上億元，分批次資助貧困學子近千名。榮家灣鎮舉辦三屆“築夢青春·自強不息”助學活動，幫助170餘名貧困學生圓了大學夢。

2.健康保障方麵。縣財政出資372.45萬元，對全縣所有貧困人口城鄉居民醫療保險個人繳費部分予以全額資助、扶貧特惠保給予100％的補貼，確保貧困人口參保率達100%。369個家庭醫生簽約團隊對貧困慢病患者開展上門簽約服務，實現健康管理全覆蓋。核實核準患大病建檔立卡貧困人口2398人，已救治2398人，累計救治次數5682人次，救治進展率達100%。全縣所有一級及以上醫院“先診療後付費”“一站式”結算服務實現全覆蓋，貧困患者縣外住院救治1619人次，住院總費用1979.63萬元，報銷1601.32萬元，報銷比例達80.89%；貧困患者縣域內住院救治11609人次，總費用2586.54萬元，報銷費用2204.21萬元，報銷比例達85.22%。

3.住房保障方麵。完成危房改造172戶，發放危改資金338萬元，住房信息錄入率100%，“住房安全有保障”核驗完成率100%。1200戶3953名易地扶貧搬遷任務全麵完成，入住率100%；1360名有產業發展意願搬遷對象與鄧穀紅薯、亭上艾葉、德誠香菇等合作社建立利益聯結，316名搬遷對象通過幫扶單位和合作社自主發展產業，享受產業獎補資金幫扶；增設易地扶貧搬遷公益崗位159個；其餘老弱病殘等無勞動能力搬遷戶，通過光伏扶貧、發放低保金、享受養老保險等兜底扶持措施實現穩定幫扶。

4.飲水安全方麵。通過管網延伸、新建集中供水、打井、安裝淨水機等多種形式，切實解決貧困人口飲水安全問題。在全縣開展“回頭看”，全麵排查整改工程質量差、未發揮效益、水質不達標等飲水安全的問題，9727戶貧困戶飲水安全全部保障到位。

5.兜底保障方麵。開展城鄉低保專項治理，做到“三個嚴格”“三個一律”（即嚴格低保標準，一律對標施保；嚴格審批程序，一律評議公示；嚴格責任落實，一律從嚴查處），農村低保對象清退982戶3614人，新增326戶717人；全額兜底對象清退331戶720人，新增105戶196人，實現“應保盡保”“應退盡退”。目前，全縣5653戶10392名農村低保對象實現人均救助水平226元/月，共發放資金2130.06萬元；648戶1382名兜底對象實現救助水平350元/月，共發放資金538.02萬元。

6.殘疾人保障方麵。共走訪各類殘疾人家庭2600餘戶，核查整改疑似惠殘政策未到位、死亡核銷、上門辦證需求等各類問題1600餘個。開展輪椅等輔具適配上門服務126件次；對427名貧困戶家庭成員中疑似殘疾人進行上門目測，幫助243名符合辦證條件的對象按程序申辦殘疾人證。困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標準從60元/月提高到65元/月，共發放1226萬元。

                               嶽陽縣鄉村振興局

2021年7月27日

一級
指標

分值

二級
指標

分值

三級
指標

分值

具體指標

評價標準

自評

得分

項目決策

20

項目目標

4

目標
內容

4

設立了項目績效目標；目標明確；目標細化；目標量化

①設有目標（1分）
②目標明確（1分）
③目標細化（1分）
④目標量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據

4

有關法律法規的明確規定；某一經濟社會發展規劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規（1分）
②符合經濟社會發展規劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批複程序符合相關管理辦法；項目調整履行了相應手續

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批複程序符合管理辦法（1分）
③項目調整履行了相應手續（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據需要製定的相關資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全麵、合理

①有相應的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規範（1分）
③因素全麵合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結果

5

資金分配符合相關管理辦法；分配結果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時並影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據合規，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標準開支情況；無超預算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據不合規扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標準開支扣2-5分
⑤超預算扣2-5分

7

財務
管理

3

資金管理、費用支出等製度健全；製度執行嚴格；會計核算規範

①財務製度健全（1分）
②嚴格執行製度（1分）
③會計核算規範（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構

1

機構健全、分工明確

①機構健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設備等條件

具備人員、場地、設備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
製度

5

項目管理製度健全；嚴格執行相關管理製度

①管理製度健全（2分）
②製度執行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

項目績效

55

項目產出

15

產出
數量

5

目標完成率=目標完成數/預定目標數×100%

完成績效目標100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產出
質量

4

目標完成質量=實際達到的效果/預定目標×100%

項目產出質量達到績效目標100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產出
時效

3

項目資金使用的預定目標是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產出時效達到績效目標得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產出
成本

3

項目產出成本是否按績效目標控製

項目產出成本按績效目標控製得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經濟
效益

8

指項目對國民經濟和區域經濟發展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標設定的經濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產生社會綜合效益

完成績效目標設定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環境
效益

8

項目實施是否對環境產生積極或消極影響

完成績效目標設定的積極的環境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續影響

完成績效設定目標的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務

對象

滿意度

8

服務對象滿意率=項目區被調查人數中表示滿意的人數(戶數)/ 被調查人數(戶數)×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

100