目 錄
第一部分 嶽陽縣扶貧開發辦公室單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣扶貧開發辦公室2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收支決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣扶貧開發辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
1、三公經費增加變化情況及增減原因說明
2、機關運行經費執行情況說明
3、國有資產占用情況說明
4、政府采購支出情況說明
第四部分 名詞解釋
（附件）：嶽陽縣扶貧開發辦公室2019年度部門決算公開表
第一部分 嶽陽縣扶貧開發辦公室單位概況
一、部門職責
嶽陽縣扶貧開發辦公室（簡稱嶽陽縣扶貧辦）主要負責組織、協調、指導全縣扶貧開發工作，組織實施精準扶貧、精準脫貧；負責會同有關部門組織開展全縣扶貧開發督查、考核工作；負責組織開展扶貧信息體係建設，建立扶貧開發統計監測體係，指導扶貧係統統計和信息化建設工作；承擔協調扶貧開發係統風險防控、涉貧信訪和輿情處置工作；完成縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
嶽陽縣扶貧開發辦公室現有人數21人，其中編製數12人，抽調5人，三性用工4人。設有辦公室、財務室、信息培訓股、產業培訓股、社會扶貧股等5個股室。部門決算單位構成情況：本單位沒有所屬二級機構，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 嶽陽縣扶貧開發辦公室2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 嶽陽縣扶貧開發辦公室2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收入總計567.25萬元，支出總計567.25萬元，與上年相比，減少126.30萬元，減少18.21%。收入、支出減少的主要是2018年有2017年項目指標結轉增加了2018年收入和支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計567.25萬元。其中：財政撥款收入567.25萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計505.49萬元，其中：基本支出239.22 萬元，占47.32%；項目支出266.27萬元，占52.68%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年扶貧辦決算財政撥款收入567.25萬元，比上年財政撥款增加18.26%(但總收入比上年減少12.63%，主要原因是2018年有2017年項目指標結轉213.89萬元)；財政撥款支出505.49萬元。支出比上年減少23.47%（實際上2019年比2018年項目支出增加20.51%），增加的主要因素是脫貧攻堅進入關健時間，縣財政增加投入。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年扶貧辦財政撥款支出505.49萬元，占本年支出的100%，支出比上年減少23.47%，主要原因是2019年比2018年項目支出增加20.51%，脫貧攻堅進入決戰決勝階段工作任務的加重。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年扶貧辦財政撥款支出505.49萬元，其中一般公共服務支出505.49萬元，占支出100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為193.90萬元，支出決算數為505.49萬元，完成年初預算的260.69%，與年初預算安排的差額主要是上年結餘結轉和脫貧攻堅進入關健時間，縣財政增加投入。其中:
1、扶貧行政運行年初預算為115.20萬元，支出決算為200.17萬元，完成年初預算的173.75%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅進入決戰決勝階段。
2、扶貧辦一般行政事務年初預算為78.70萬元，支出決算為266.27萬元，完成年初預算的338.33%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅進入決戰決勝階段。
3、扶貧辦機關服務無年初預算，支出決算為39.05萬元，增加的主要因素是脫貧攻堅進入決戰決勝階段。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年扶貧辦一般公共預算基本支出決算數239.21萬元，其中：人員經費支出132.20萬元，占基本支出的55.26%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金；公用經費107.02萬元，占基本支出的 44.74%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、 福利費、其他交通費用、其他商品與服務公用經費等支出。比上年增加5.99%，增加的主要因素是人員工資增加和脫貧攻堅進入決戰決勝階段。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.94 萬元，完成預算的98.80%，其中：
1、因公出國（境）費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元。
2、公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為4.94萬元，完成預算的98.80%。與上年相比減少了0.5萬元，減少9.19%。
3、公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0萬元，支出決算為 0萬元。
三公經費總體支出減少的原因主要厲行節約，壓縮一般性行政經費。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.94萬元，占100%，2019年扶貧辦公務接待費共接待112批1147人次。無因公出國（境）費支出決算、公務用車購置費及運行維護費支出決算。因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金。
九、關於2019年度預算績效情況說明
一、基本情況
嶽陽縣扶貧開發辦公室是研究擬訂全縣扶貧開發工作發展規劃，具體指導省定貧苦村和縣定貧困村的扶貧開發，協調指導市定貧困村的扶貧開發，協調部門定點扶貧，負責管理專項扶貧經費，總結推廣扶貧工作典型經驗。嶽陽縣有貧困人口9746戶29096人，貧困村46個。截止2019年底累計減貧8614戶26379人，貧困村退出46個，剩餘未脫貧人口1132戶2717人，貧困發生率降至0.45%。連續4年獲得“全市脫貧攻堅先進縣”。
二、主要做法和成效
1.堅持“一盤棋”謀幫扶。按照分類幫扶的要求，全縣共排查出紅卡戶552戶1211人，黃卡戶953戶2496人，藍卡戶264戶727人，綠卡戶8250戶25498人，全部實施分類幫扶台賬管理。一是抓兜底保障。嚴格落實醫療保障、養老保險、臨時救助等兜底保障政策，低保兜底保障標準提高到4200元/人/年。對出行困難的特殊貧困殘疾人開展上門辦證服務，重度殘疾人護理補貼、殘疾人生活補貼分別提高到65元/人/月。二是抓穩崗就業。對貧困勞動力按普通勞動力、弱勞動力進行分類幫扶管理。普通貧困勞動力通過“專車送聘”“專場招聘”方式推薦就業。如世界500強企業新金寶嶽陽廠區專車送聘530人，錄用了169人；我縣月田鎮、公田鎮專場招聘會參聘685人，錄用了174人。貧困弱勞動力采取鄉鎮統籌公益性崗位的方式全部安排上崗。如筻口鎮組織開展集中簽約公益崗位（標準：400元/人/月）活動，解決了35名貧困弱勞動力就業。目前，全縣已就業貧困勞動力8166人，其中安排公益性崗位418人，有就業意願貧困勞動力就業率達90%以上。三是抓產業幫扶。主要是摸清了貧困戶和幫扶主體底數，80%有產業發展意願的貧困戶與新型經營主體建立了緊密利益聯結。如月田鎮在全鎮實施紅薯、黃茶、黃金、碧根果、油茶等連片種植項目2000畝，聯結貧困戶1237戶，預計戶均年增收2600元左右。中洲鄉通過聯合社聯結8個村貧困戶養雞，戶均發放雞苗40-60隻，免費提供飼料、肥料，預計戶均增收2000元左右。同時，按省辦要求對光伏電站進行規範管理，確保光伏扶貧收益80%用於開發公益性崗位支出。四是抓消費扶貧。关键词2開展了“疫期助農計劃”、“戰疫情，幫產銷”、“百戶賣貨、千元增收”等活動，幫助1200餘戶貧困戶銷售農產品150餘萬元。如筻口鎮舉辦的“百戶賣貨，千元增收”活動，不到一小時就銷售了4.7萬元。楊林街鎮陳登高鎮長利用五一假期直播帶貨蜂蜜柚子茶和柚籽酒，網絡圍觀2萬餘人，銷售額6.5萬元。
2.堅持“一張表”清底數。深入開展脫貧質量“回頭看”，從方案製定、隊伍籌建、業務培訓到入戶調查、APP錄入、問題上報，都嚴格按照省市文件要求落實，15個鄉鎮600人工作隊連續作戰1個月，入戶情況一日一匯總，問題一日一匯報。3個業務指導組分3條線路每天下鄉核查進度、指導業務、督辦問題。截至目前，20047戶的入戶排查任務已全部完成，貧困村退出、貧困戶、邊緣戶調查情況手機APP錄入均達100%。全縣排查出各類疑似問題1714個，排查過程中已整改1348個，正在整改366個。12日，召開了全縣脫貧攻堅問題整改交辦會，對前段工作進行了講評，交辦了“回頭看”排查問題。
3.堅持“一本賬”抓推進。對脫貧攻堅進程實施台賬式、全鏈條管理,全麵推動責任落實、政策落實和工作落實。一是算好責任賬。繼續實行縣委常委聯15個鄉鎮、縣級領導包46個貧困村和貧困人口100人以上非貧困村,對省定10個重點幫扶村和市定3個重點幫扶鄉鎮,由縣級領導直接聯點督戰,鄉鎮黨委書記、鄉鎮長包村負責，實行脫貧攻堅工作目標考核製,既明確“督”的要求,更壓實“戰”的責任,推動“縣鄉一體”責任落實。二是算好進度賬。動員開展“50”清零行動，決戰50天，確保所有問題在6月底前全部整改到位。根據“回頭看”排查問題清單，由各行業部門製定安全飲水、危房改造、義務教育等9張“50清零”整改責任清單,由縣扶貧開發領導小組統籌,對各行業扶貧部門和15個鄉鎮“一周一調度”,確保各項工作按照時間節點有序推進。三是算好整改賬。縣紀委監委、縣委組織部、兩辦督查室、縣扶貧辦成立聯合督查組，對“回頭看”問題整改情況開展督查檢查,按照“一般問題現場交辦、重要問題整理後由縣扶貧開發領導小組交辦、共性問題及時通報、失職瀆職問題同步提請縣紀委監委進行責任追究”的模式進行督辦,並實行“拉條掛賬,逐個銷號”,確保事事有回音、件件有落實。四是算好收入賬。對照人均年純收入4000元標準和穩定增收的要求,按照“年初總體預估、每月走訪核查”的思路,對全體建檔立卡貧困戶、邊緣戶的各項收入進行精準核算,倒排時間節點落實幫扶舉措,確保戶戶過篩、人人達標。
4.堅持“一根線”防風險。一是守住小額信貸逾期底線。嚴格按照“四有兩好一項目”貸款要求發放貸款，1-4月份新增貸款557萬元；建立定期通報、清收獎勵、啟動訴訟、預警約談的機製，對各鄉鎮小額信貸清收、逾期情況進行每月排名通報，4月份全縣小額信貸逾期率為0.18%。二是守住扶貧資金安全底線。縣財政局等部門前期在3個鄉鎮進行了扶貧資金項目整改試點，並組織了相關培訓，現已在全縣鋪開，對扶貧資金項目管理進行全麵“回頭看”，確保扶貧資金使用安全、項目建設規範。各鄉鎮和縣直行業扶貧單位集中力量，對2018-2019 年中央、省、市、縣各級財政專項扶貧資金，包括產業扶貧、教育扶貧、就業扶貧、健康扶貧、農村危房改造、兜底保障、飲水安全、農村交通建設等方麵的財政扶貧資金，以及易地扶貧搬遷資金，財政扶貧政策落實等情況開展扶貧資金自清自查自糾。三是守住信訪輿情突發底線。印製“決戰決勝脫貧攻堅”熱線電話公告3000份，全覆蓋張貼到村到戶。書記縣長扶貧熱線和“決戰決勝脫貧攻堅”熱線安排專人接聽交辦，群眾一個電話就能解決問題，越級上訪事件直線下降，群眾滿意度得到了有效提升。四是守住致貧返貧底線。進一步加大對邊緣戶、監測戶的動態管理和幫扶力度，對存在返貧風險和新致貧風險的對象，通過安排公益性崗位、納入產業扶貧項目的方式進行幫扶。研究出台《防止返貧致貧監測和幫扶工作實施方案》，進一步明確邊緣戶幫扶措施，確保有效防止致貧返貧風險。
十、 其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費執行情況說明：2019年扶貧辦機關運行經費包括工資福利經費120.20萬元，公用經費107.02萬元。比上年增加5.99%，增加的主要因素是人員工資增加，脫貧攻堅進入決戰決勝階段工作任務的加重。
（二）政府采購支出情況說明：本單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明：本單位辦公用房由國資辦調配原嶽陽縣計生局辦公樓給我辦使用，所有權歸屬為國資辦。無車輛等大型設備。本單位固定資產主要為辦公電腦和辦公家具，共計43.47萬元，其中辦公電子設備22.02萬元，其他辦公設備和辦公家具21.45萬元。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
附件：
