2024年度
中國貿易促進委員會嶽陽縣委員會部門決算
目錄
第一部分 中國貿易促進委員會嶽陽縣委員會概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會概況
一、 部門職責
中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會為正科級群團機構，根據授權，負責全縣貿易促進、國際商會管理工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）2股室。
（二）決算單位構成。中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會為正科級群團機構
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支出總計248.97萬元。與上年相比，增加（減少）41.32萬元，減少14.23%，主要是因為機構改革職能的劃分。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計229. 87萬元，其中：財政撥款收入224.87萬元，占97.82%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入5萬元，占2.18%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計233.04萬元，其中：基本支出113.06萬元，占48.52%；項目支出119.44萬元，占51.48%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計233.04萬元，與上年相比，減少9.09萬元,減少3.89%，主要是因為為機構改革職能的劃分。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出224.87萬元，占本年支出合計的96.49%，與上年相比，財政撥款支出減少9.09萬元，減少3.9%，主要是因為因為機構改革職能的劃分。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出224.87萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出112.93萬元，占50.22%；教育（類）支出6.8萬元，占3.02%;文化旅遊體育與傳媒支出0。27萬元；行政運行0.27萬元，占0.12%;機關事業養老保險類支出6.8萬，占3.02%，其他社會保障和就業支出0.4萬元，占0.18%，行政單位醫療支出3.39萬元，占1.51%，公務員醫療補助0.4萬元，占0.18%，行政運行支出67。48萬元，占302%，其他商品流通事務支出7.04萬元，占3.13%，住房公積金支出7.48萬元，占3.33%，其他政府辦公廳及相關機構事務支出105.52萬元，占46.9%，其他國有土地使用權出讓收入安排支出15萬元，占6.67%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為119.3萬元，支出決算數為224.87萬元，完成年初預算的188%，其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為10.82萬元，支出決算為6.38萬元，完成年初預算的59%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按預算規定標準計算。
2、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。
年初預算為0.68萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的58.83%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按預算規定標準計算。
3、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。
年初預算為1.66萬元，支出決算為1.66萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按預算規定標準計算。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。
年初預算為5.75萬元，支出決算為3.39萬元，完成年初預算的58.96%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按預算規定標準計算。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。
年初預算為0.68萬元，支出決算為0.4萬元，完成年初預算的58.83%，決算數等於年初預算數的主要原因是：嚴格按預算規定標準計算。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為8.12萬元，支出決算為4.78萬元，完成年初預算的58.87%，決算數小於年初預算數的主要原因是：嚴格按預算規定標準計算。
7、商業服務等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。
年初預算為106.77萬元，支出決算為150.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：財政年中根據我單位項目業務活動情況追加了部分預算指標。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出104.36萬元，其中：
人員經費77.48萬元，占基本支出的74.24%,主要包括基本工資26.72萬元、津貼補貼7.91萬元、獎金15.96萬元、夥食補助費1.88萬元、績效工資6.4萬元,社會保障費11.01萬元、住房公積金6.59元,其他工資福利1.02萬元。
公用經費26.88萬元，占基本支出的25.76%，主要包括辦公費1.66萬元、印刷費2.13萬元、水費0.05萬元、電費0.18萬元、郵電費1.13萬元、差旅費1.54萬元、維修費1.79萬元、培訓費1.54萬元、公務接待1.93萬元、勞務費2.52萬元、工會經費1.04萬元、其他交通費4.65萬元、其他商品服務支出1.21萬元。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入15萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：
主要用於機關運行支出
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經營預算財政撥款支出
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為1.6萬元，支出決算為1.93萬元，完成預算的120%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因，與上年相比減少0萬元，減少0%。
公務接待費支出預算為1.6萬元，支出決算為1.93萬元，完成預算的120%，決算數大於預算數的主要原因是因為業務聯係需要。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，0與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.93萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為1.93萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要是單位業務交流和接受相關部門檢查工作發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，0（單位本級或某二級機構）更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，主要是0支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出26.88萬元，比上年決算數（增加）11.48 萬元，增加74.5585.68%。主要原因是：人員調入。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0萬元，用於召開0會議，人數0人，內容為0；開支培訓費0萬元，用於開展0培訓，人數0人，內容為0；舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金119.45 萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年度0等0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度0等0 個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0 萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
組織對1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出104.36萬元，政府性基金預算支出15萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看組織對經貿項目等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出104.36萬元，政府性基金預算支出15萬元，國有資本經營預算支出0萬元。
從評價情況來看，1、組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類經貿活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作；2、緊密貼合縣域產業鏈發展實際，精選名優特新企業參加國內外重點展會，助力企業融入新發展格局。3、完善商會服務平台建設。通過場地共享、培訓共享、信息共享、商品共享、活動共享等方式，為企業提供更多元化、更精準的服務。
（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。
經貿項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.86 分。項目全年預算數為119.45 萬元，執行數為119.45萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況1、組織和參與縣級、市級、省級、國家級各類經貿活動，負責境內外投資的接待、洽談、考察等組織工作；發現的主要問題及原因：（一）監督管理機製還有待加強。（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。（三）會計基礎工作還需要不斷完善，報表數據與實際情況存在小誤差。下一步改進措施：（一）加強監管，做到監管機製環環相扣，不出現斷層、漏洞，堅決把權力關進製度的籠子。（二）進一步完善財務製度，規範財經紀律。（三）財務工作人員的業務能力要與時俱進，不斷加強學習，縣財政局多組織業務方麵的培訓，包括“走出去”，到異地專業院校封閉培訓,同時可去外地預算單位學習好的賬務經驗。
（3）部門評價項目績效評價結果。
無
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
1、2024年部門決算公開表格
2、2024年度部門整體支出績效評價報告
