嶽陽縣貿促會2018年度
縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、預算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 嶽陽縣貿促會單位概況
一、部門職責:
中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會（以下簡稱“嶽陽貿促會”）為正科級群團機構。根據授權,負責全縣招商引資、貿易促進、商會管理工作。內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯絡交流股（加掛項目庫建設股）、統計考評股、財計股、工會等6個股室。定編16人，現有幹部職工17人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休1人。
二、機構設置：
本單位沒有所屬二級機構，因此2018年度部門決算僅為本級決算；內設辦公室（加掛法律事務部）、國際聯絡部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯絡交流股（加掛項目庫建設股）、統計考評股、財計股、工會等6個股室。定編16人，現有幹部職工17人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休1人。
第二部分 嶽陽縣貿促會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分、嶽陽縣貿促會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計293.30萬元。與2017年相比，收、支總計各增加110.94萬元，增長60.88%。增長主要原因是:1、貿促會增加三名在編人員，人員經費增加；2、增加招商任務;3、嶽陽縣委縣政府派出2名駐點招商人員,費用由貿促會承擔；4、貿促會2017年成立,1至3月由商務糧食局發放工資,貿促會實際發放工資為9個月(4至12月),2018年實際發放12個月工資。
二、收入決算情況說明
中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會2018年總收入293.3萬元，全部由財政撥款收入，占比100%。
三、支出決算情況說明
中國國際貿易促進委員會嶽陽縣委員會2018年總支出293.3萬元。其中：基本支出293.3萬元，占本年支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計293.3萬元，支出總計293.3萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加110.94萬元，增長60.8%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出293.3萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加110.94萬元，增長60.8%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預算；部分項目支出年初未申請財政撥款預算，而是根據工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預算。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2018年度財政撥款支出293.3萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出293.3萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預算為293.3萬元，支出決算為293.3萬元，完成年初預算的100%。決算數與預算數持平：年初預算為293.3萬元，支出決算為293.3萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出293.3萬元，其中：人員經費114.7萬元，占比39.1%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼；日常公用經費178.6萬元，占比60.9%，主要包括：辦公費、谘詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為2.5萬元，支出決算數為0.27萬元，完成預算的0.11%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.27萬元，完成預算的0.11%。決算數小於（大於）預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，進一步從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數0.27萬元，比2017年減少0.76萬元，下降73.82%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.27萬元（招待批次為9次，招待人數為75人），主要用於局機關與國內相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。公務接待費支出決算比2017年減少2.23萬元。主要是積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為。本單位本年度公務用車購置數為0輛，公務用車保有量為0輛.
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關於2018年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金293.3萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我局2018年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了財政中心工作發展。2018年，我局深入學習貫徹習近平總書記係列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發揮財政職能作用，統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險各項工作。麵對經濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮鬥、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預算收支目標任務。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2018年度，機關運行經費支出178.6萬元，比2017年增加89.35萬元，增加 100%。主要是局屬財政評審中心增加了編製，人員支出增加，辦公費用價格上漲等。
（二）政府采購支出情況。
本單位2018年度無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況。
截至2018年12月31日，本單位無車輛，無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。主要是XX財政局行政單位及參照公務員法管理的事業單位（包括XX財政局本級、XX國庫集中支付核算中心、XX非稅收入管理局、XX政府采購監督管理局、XX財政統發工資中心，下同）用於保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位及參照公務員法管理的事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。如：XX財政局開展財政綜合改革、預算績效管理政府購買服務、鄉鎮財政管理、會計管理及會計證職稱考試、非稅收入銀行手續費、非稅財政票據工本及基本建設報建、政府采購管理與監督、統發工資及國庫支付管理等財政管理工作的項目支出等。
三、一般公共服務（類）財政事務（款）預算改革業務（項）：反映財政部門用於預算改革方麵的支出。
四、一般公共服務（類）財政事務（款）財政國庫業務（項）：反映財政部門用於財政國庫集中收付業務方麵的支出。
五、一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：反映財政部門用於信息化係統開發及維護等信息化建設方麵的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
八、“三公”經費：納入XX財政預決算管理的“三公”經費，是指XX市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務用車購置及運行費和公務接待費，是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2018年12月31日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
