2024年度嶽陽縣文聯部門決算
目錄
第一部分 嶽陽縣文聯概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分嶽陽縣文聯概況
一、 部門職責
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
二、機構設置及決算單位構成
縣文聯現有人數3人，其中在職3人。內設職能股室有2個分別是辦公室、組聯部。
本單位沒有所屬二級機構，因此本年度部門預算僅為本級部門預算。
第二部分部門決算表（見附件）
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計115.74萬元。與上年相比，減少2.04萬元，減少1.7%，主要是因為厲行節約所致。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計115.74萬元，其中：財政撥款收入95.63萬元，占82.6%；其他收入20.11萬元，占17.4%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計115.74萬元，其中：基本支出90.08萬元，占78.4%；項目支出22.75萬元，占19.1%；結餘2.91萬元，占2.5%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計95.63萬元，與上年相比增加7.93萬元,增長9.1%，主要是因為2024年開辦了文藝大講堂公益活動和係列文藝惠民演出活動，增加了活動工作經費所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出95.63萬元，占本年支出合計的82.6%，與上年相比，財政撥款支出增加7.93萬元，增長9.1%，主要是因為2024年開辦了文藝大講堂公益活動和係列文藝惠民演出活動，增加了活動工作經費所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出95.63萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出2.0萬元，占2%；教育（類）支出20.27萬元，占21.2%；文化傳媒體育與傳媒（類）支出62.59萬元，占65.4%；社會保障和就業（類）支出4.75萬元，占5.1%;衛生健康（類）支出2.66萬元，占2.8%；住房保障（類）支出3.36萬元，占3.5%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為77.72萬元，支出決算數為95.63萬元，完成年初預算的123%，其中：
1、一般公共服務（類）政府辦公室及相關機構事務（款）政府辦公室及相關機構事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2.0萬元，決算數大於預算數的原因主要是維護機關和文藝家協會正常運行產生的相關辦公費用支出。
2、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算數為20.27萬元，決算大於預算的原因是開展了文藝培訓工作產生支出所致。
3、文化旅遊與體育傳媒（類）文化與旅遊（款）行政運行（項）。
年初預算為66.92萬元，支出決算為62.59萬元，完成年初預算的93.5%，決算數小於年初預算數是厲行節約原因所致的。
4、社會保障與就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老（項）
年初預算4.77萬元，支出決算數為4.75萬元，略高於年初預算是由於人員工資基本調整所致。
5、衛生健康（款）行政事業單位醫療（類）行政單位醫療（項）
年初預算2.66萬元，支出決算為2.66萬元，與年初持平。
6、住房保障（款）住房改革（類）住房公積金（項）
年初預算數為3.37萬元，支出決算數3.36萬元，與年初基本持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出72.88萬元，其中：
人員經費37.51萬元，占基本支出的51%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、醫療保險繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。
公用經費35.37萬元，占基本支出的49%，主要包括文化文藝活動支出費用、辦公費、印刷費、物業管理費、差旅費、公務接待費、委托業務費、勞務費、工會經費、其他交通費用等。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位國有資本經營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.50萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的18%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務接待費支出預算為0.50萬元，支出決算為0.09萬元，完成預算的18%，決算數小於預算數的主要原因是規範公務接待，厲行節約所致。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.09萬元，占18%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：公務接待費支出決算為0.09萬元，全年共接待來訪團組3個、來賓22人次，主要是與各鄉鎮文藝家協會會員聯絡工作發生的接待支出。
十、關於機關運行經費支出說明
本部門2024年度機關運行經費支出35.37萬元，比年初預算數增加1.89萬元。，增長5.6%。主要原因今年舉辦了文藝大講堂公益培訓課，增加了部分工作經費所致。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費0.46萬元，用於召開各文藝家協會主要負責人及骨幹會員會議3次，1次是傳達學習全縣宣傳思想工作會議，2次是組織開展理論專題學習。會議人數120人。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額0.80萬元，用於新采購一台空調以及辦公室計算機設備日常維護費用支出。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛0；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，关键词2組織了對本單位開展整體支出績效自我評價，一般公共預算財政撥款基本支出64.84萬元，其中人員經費37.51萬元、公用經費35.37萬元，2024年度縣文聯總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
