2021年度嶽陽縣文聯部門決算
目錄
第一部分文聯概況
一、部門職責
二、機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
文聯概況
一、部門職責
1、貫徹執行黨和國家關於文藝工作的方針、政策。
2、組織全縣文學藝術創作，扶植新人新作。
3、開展少而精的文藝活動。
二、機構設置
縣文聯現有人數4人，其中在職4人。內設職能股室有2個分別是辦公室、組聯部。
三、部門決算單位構成
本單位沒有所屬二級機構，因此2021年度部門決算僅為本級決算。
第二部分
部門決算(附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計118.91萬元。與2020年相比，減少1.79萬元，減少1.5%，主要是因為疫情原因文藝采風活動減少所致。
二、收入決算情況說明
本年收入合計110.5萬元，其中：財政撥款收入105.5萬元，占95.5%；其他收入5萬元，占4.5%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計118.01萬元，其中：基本支出118.01萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計112.11萬元，與2020年相比，減少8.7萬元,減少11%，主要是因為今年文藝采風活動較往年減少，財政撥款減少所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出112.11萬元，占本年支出合計的100%，與2020年相比，財政撥款支出減少8.7萬元，減少11%，主要是因為今年文藝采風活動較往年減少，財政撥款減少所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出112.11萬元，主要用於以下方麵：文化旅遊體育與傳媒（類）支出112.11萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為69.11萬元，支出決算數為112.11萬元，完成年初預算的162%，其中：
1、文化旅遊體育和傳媒支出（類）文化和旅遊（款）行政運行（項）
年初預算為9.31萬元，支出決算為20.67萬元，完成年初預算的220%，決算數大於年初預算數的主要原因是各文藝家協會開展文藝活動產生的部分協調費、會議費以及本單位工會經費開支，這些費用均沒有納入年初預算。
2、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）文化活動（項）
年初預算為51萬元，支出決算為82.67萬元，完成年初預算的157%，決算數大於年初預算數的主要原因是各文藝家協會文藝創作活動經費、辦刊經費、以及建黨一百周年書法美術攝影大型展覽活動均在此經費中列支。
3、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）群眾文化（項）
年初預算8萬元，支出決算8萬元，完成年初預算100%，決算數等於年初預算數。
4、文化旅遊體育與傳媒支出（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）
年初預算0.8萬元，支出決算0.77萬元，完成年初預算的96.25%，決算數小於年初預算數的主要原因是與上年無較大變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出112.11萬元，其中：人員經費46.89萬元，占基本支出的41.82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費等；公用經費65.22萬元，占基本支出的58.18%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、手續費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.2萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的175%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數等於預算數的主要原因是本年度無因公出國（境），與上年持平，主要原因是本年度無因公出國（境）。
公務接待費支出預算為0.2萬元，支出決算為0.35萬元，完成預算的175%，決算數大於預算數的主要原因是開展了建黨100周年書法美術攝影大型展覽，相關工作的協調產生了招待費。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是本年度無公務用車支出，與上年持平，主要原因是無公務用車支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,無開支內容。
2、公務接待費支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓52人次，主要是建黨一百周年書法美術攝影展協活動協調工作所發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出情況
本部門2021年度機關運行經費支出65.22萬元，比年初預算數增加2.82萬元，增長4.5%。主要原因是舉辦了建黨一百周年書法美術攝影展活動，與各文藝家協會的協調工作經費增加所致。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費0萬元，未召開會議，人數0人，無內容；開支培訓費0.21萬元，用於開展各文藝家協會主要負責人理論學習培訓，人數15人，內容主要是意識形態工作和宣傳思想理論學習。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，無內容。
十二、政府采購支出情況
本部門2021年度政府采購支出總額0.76萬元，其中政府采購服務支出0.4萬元，政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0 萬元。授予中小企業合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，文聯共有車輛0輛，其中主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、2021年度預算績效情況說明
根據《中共中央 國務院關於全麵實施預算績效管理的意見》（中發〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關於全麵實施預算績效管理的實施意見（湘辦發〔2019〕10號）文件精神，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2021年度部門整體支出進行了績效自評。2021 年度縣文聯總體運行情況良好，圓滿完成了預定的各項工作任務。自我評分99分。
已按縣財政局統一要求在我單位門戶網站公開。
第四部分
名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
5、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
6、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
8、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
10、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分附件
嶽陽縣文聯2021年決算表.xlsx