目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
15、一般公共預算“三公”經費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
19、國有資本經營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
嶽陽縣大雲山國家森林公園森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區內宗教活動場所的協調工作和文物保護工作。
（二）機構設置
嶽陽縣大雲山國家森林公園內設機構8個，分別是：辦公室、計財股、綜合股、生產股、林政股、人事股、文物股、工會，全額撥款事業編製18名，烈士遺屬安置2名，在職人員共20名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本單位收入預算474.04萬元，其中，一般公共預算撥款302.20萬元，上年結轉171.84萬元，本單位2023年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。”）收入較去年增加194.08萬元，主要是因為：1、人員調入、鄉鎮補貼納入財政預算，人員經費正常增加。2、上年結轉年底下撥項目資金。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算474.04萬元，其中，社會保障和就業支出19.63萬元，衛生健康支出10.97萬元，農林水支出259.58萬元，住房保障支出13.86萬元，文化旅遊體育與傳媒支出120萬元，其他支出50萬元。支出較去年增加194.08萬元，其中基本支出增加7.15萬元，項目支出增加186.93萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員調入以及鄉鎮補貼納入財政預算，人員經費正常增加；項目支出增加主要是因為無編財政供養人員經費歸屬改為項目支出以及2022年底下撥項目資金結轉導致。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算424.04萬元，其中，社會保障和就業支出19.63萬元，占4.63%；衛生健康支出10.97萬元，占2.59%；農林水支出259.58萬元，占61.22%；住房保障支出13.86萬元，占3.26%；文化旅遊體育與傳媒支出120萬元，占28.30%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為231.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。其中：工資福利支出208.31萬元、一般商品和服務支出23.10萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為192.63萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括大雲山國家森林公園資源保護、會議費、林場管理工作經費、文化旅遊專項資金。其中：大雲山國家森林公園資源保護50萬元，主要用於森林資源管護支出、天然林保護、造林補助、林木養護等項目；會議費2.70萬元，主要用於保障各項會議高質量高標準召開，促進機關日常工作順利開展；林場管理工作經費19.93萬元，主要用於保障無編財政供養人員工資福利等；文化旅遊資金120萬元，主要用於道路改造及旅遊基礎設施建設。
四、政府性基金預算支出
2023年政府性基金預算撥款支出預算50萬元，其中用於社會福利的彩票公益金支出50萬元，占比100.00%。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款23.10萬元，比上一年增加12.30萬元，增加114%。主要原因是公車補貼今年納入了機關運行經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2023年“三公”經費預算數3.70萬元，其中，公務接待費3.70萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是從嚴控製“三公”經費開支。
（三）一般性支出情況
培訓費預算0.50萬元，擬開展3次培訓，人數20人，內容為事業單位管理平台培訓、林業行業培訓，2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
2023年度本單位未安排政府采購預算。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。
2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為474.04萬元，其中，基本支出231.41萬元，項目支出242.63萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
