一、部門（單位）基本概況

聯係人

馮思

聯絡電話

0730-7165192

人員編製

15

實有人數

19

職能職責概述

嶽陽縣大雲山國家森林公園森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區內宗教活動場所的協調工作和文物保護工作。

年度主要

工作內容

1、抓好森林管護工作，嚴禁林木采伐，加大營林力度。

2、注重民生，基礎建設邁上新台階，為旅遊開發打下了良好的基礎

3、治理景區環境衛生，改善人民的生活居住條件。

4、進一步規範內部管理，提高精神文明建設水平。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、對現有樹林實行提質改造，對境內的盜采砂石行為嚴厲打擊決不容允。

2、對水毀道路進行了全麵修複，旅遊廁所、標識標牌等相關配套設施也不斷完善,為旅遊開發打下了良好的基礎。

3、堅持抓好民生服務，扶貧卓有成效。一年來，共組織幫扶隊伍深入村組10餘次，並協調安排專項扶貧工作經費10萬元用於產業幫扶。目前，聯點村貧困戶產業發展得到了較大提高，正逐步走向脫貧。

4、推進“三到位一處理”信訪矛盾就地化解，全園信訪形勢不斷好轉。不斷加強為民服務意識，推進簡政放權，積極運用微信等互聯網手段，讓信息多跑路、群眾少跑腿。

5、為了治理景區環境衛生，改善人民的生活居住條件，我處共購買環保分類垃圾桶500個、每個分場設立2名專職保潔員，景區設立4名專職保潔員，建立垃圾分類轉運站2處，共投入40餘萬元資金。

6、加強了機關幹部和分場幹部的政治素養和紀律約束，增強了服務民眾的宗旨意識。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

722.74

296.27

426.47

1、局機關

722.74

296.27

426.47

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

722.74

722.74

286.22

436.52

1、局機關

722.74

722.74

286.22

436.52

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

3.865

1.365

2.5

1、局機關

3.865

1.365

2.5

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

85.07

85.07

1、局機關

85.07

85.07

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：大力發展旅遊經濟，招商引資加強基礎設施建設。

1、全年預算申請到位和下達數量達100%，“三公”經費變動率＜0。

2、社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3、結合精準扶貧機製，引進項目2個，總投資1.5億元

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：政府采購執行率

100%

指標2：公務卡刷卡率

100%

數量指標

指標1：“三公經費”變動率

≤0

指標2：財政供養人員控製率

100%

時效指標

指標1：森林資源管護

按時完成

成本指標

指標1：全年財政整體支出

722.74萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：帶動農民就業1000人以上

效益明顯

經濟效益

指標1：推動我園綠色經濟發展，提高人均收入水平，大力發展旅遊經濟

效益明顯

生態效益

指標1：森林資源得到有效管護，生態環境得到大力改善，林農經濟效益得到大幅提升，生態功能進一步完善

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：被維護對象滿意率高於90%；

指標2：群眾滿意率高於90%

90%

績效自評綜合得分

94

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周水果

黨組織書記，主任

大雲山國家森林公園管理處

許嶽華

副主任

大雲山國家森林公園管理處

馮思

機關會計

大雲山國家森林公園管理處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

大雲山國家森林公園為縣管正科級事業單位，為全額財政撥款行政事業單位。主要職能森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。

內設機構為：辦公室、計財股、營林生產股、林政股、綜合管理股。2020年核定全額撥款事業編製18名，現在編在崗15人，其中管理人員7名，專業技術人員6名，後勤人員2人，待聘3名。核定管理處領導職數為正科級職數1名，副科級職數2名，股級職數7名。

（二）部門（單位）整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍等

2020年整體支出共計722.74萬元，其中基本支出722.74萬元，主要包括人員經費、公用支出等方麵。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2020年縣大雲山森林公園管理處基本支出722.74萬元，其中：人員支出286.22萬元；公共支出436.52萬元。

2、嚴格控製“三公經費”管理。公務接待1.365萬元、公務用車運維費2.5萬元,無因公出國出境支出，均在預算範圍內。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

（一）預算配置。2020年“三公”經費預算數為4.6萬元，決算數為3.865萬元，完成預算數84.02%。決算書小於預算數的主要原因是厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

（二）預算執行情況。年初預算收支257萬元，實際收入722.74萬元，實際支出722.74萬元，主要原因是年初預算隻包含了縣級預算，未包含上級項目資金。整體而言，基本實現了年度收支平衡。

（三）預算管理情況。

1、“三公”經費控製率100%。經費開支未超標。

2、管理製度進一步健全。2020年本單位製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。

3、資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、大雲山景區運營問題。模式落後、運營收益單一、運營效益不佳；投入嚴重不足，旅遊設施嚴重落後。景區仍然處於不溫不火狀態，開發建設仍然任重道遠。

2、黨建工作還有待進一步落實。一是思想認識不到位。沒有協調好抓黨建工作與抓業務工作的關係，沒有將黨建工作有效融入到業務工作中。二是抓工作落實有偏差。抓黨建工作缺乏經常性、持續性，沒有做到抓細抓實。創新意識不強。三是創新黨建工作辦法不多，調查研究不夠，對新形勢、新任務下的黨務工作尚未適應。

六、改進措施和有關建議

1、大雲山旅遊開發建設指揮部新成立了招商部，爭資引項並計劃引進第三方專業的旅遊運營公司合作運營。

2、落實黨建工作責任製。認真履行黨建工作職責，強化黨組黨建工作主體責任、黨組書記第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”責任，不斷完善黨建工作體係，落實目標管理責任，努力做到圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發展。