一、部門（單位）基本概況

聯係人

楊維維

聯絡電話

0730-7165192

人員編製

13

實有人數

13

職能職責概述

嶽陽縣大雲山國家森林公園森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。負責景區內宗教活動場所的協調工作和文物保護工作。

年度主要工作內容

任務1：進行森林資源管護;著重森林防火，造林撫育，對森林資源病蟲害和有害生物進行有效的防治

任務2：推進景區建設；進行國家森林公園基礎設施建設，對國土地質災害進行治理

任務3：招商引資推動公園旅遊發展；力爭早日打造“4A”級景區

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

森林管護方麵：1、成立一支40人的專業撲火隊，並配備防火器材，與相鄰鄉鎮建立聯防聯治製度，並於修複10月份公園25公裏防火線，三年來未發生一起火災火患。在好森林防火的同時也加強林地林木的工作，成立專門機構，出台管理辦法，杜絕了一切盜伐、濫伐林木的現象發生，公園的林木管理成效斐然；2、在做好護林的同時，关键词2在造林備耕期間，提早謀劃，搶抓時機，，公園範圍內的公路兩側營造綠化大苗5000多株，完成森林撫育試點作業麵積500畝，撫育3000餘畝，大地地、老母廟項目基地苗木移植、補栽、撫育255畝，並及時開展查苗補苗，保證了95%以上總成活率。

景區建設方麵：1、爭取國家森林公園提質改造項目4900萬元，第一項目全麵完工；2、一分場勝利、五星、躍進組地質災害點完成搬遷與異地安置項目，第二期周邊環境環境治理項目已立項，在9月，由國土部門在我單位組織了專家評審，具體由國土部門實施。

招商引資推動公園旅遊發展方麵：成立了大雲山旅遊開發招商領導小組，與湖南海濟公司對接，於2018年12月22日正式簽約，海濟公司在2至5年內投入3至5個億，在2年之內把大雲山打造成“四A”級景區。招商前期相關事項，完成了項目建設選址、項目建設方案設計、可研、征地等手續，淩雲賓館於11月正式開工裝修。並已向國家旅發委申報了“四A”級景區相關資料。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

334.54295

334.54295

1、局機關

334.54295

334.54295

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

334.54295

334.54295

286.221666

48.321284

1、局機關

334.54295

334.54295

286.221666

48.321284

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

6.365

1.365

2.5

2.5

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

88.6

88.6

1、局機關

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：全年預算申請到位和下達數量在95%以上，三公經費變動率≤0。

目標2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

目標3：大力發展旅遊經濟，招商引資加強基礎設施建設。

1：全年預算申請到位和下達數量達100%，“三公”經費變動率＜0。

2：社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響和社會公眾滿意度達到預期目標。

3：完成公園改造的第一期項目，並正式開工裝修淩雲賓館。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目

標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

政府采購執行率

100%

100%

公務卡刷卡率

100%

100%

數量指標

“三公經費”變動率

≤0

≤0

財政供養人員控製率

100%

100%

時效指標

森林資源管護

按時完成

按時完成

成本指標

控製在預算內

506萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

帶動農民就業1000人以上

效益明顯

效益明顯

經濟效益

推動我園綠色經濟發展，提高人均收入水平，大力發展旅遊經濟

效益明顯

效益明顯

生態效益

森林資源得到有效管護，生態環境得到大力改善，林農經濟效益得到大幅提升，生態功能進一步完善

效益明顯

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

1、被維護對象滿意率高於90%；

2、群眾滿意率高於90%

90%

90%

績效自評綜合得分

95%

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

周水果

黨組織書記，主任

大雲山國家森林公園管理處

許嶽華

副主任

大雲山國家森林公園管理處

羅晴輝

計財股股長

大雲山國家森林公園管理處

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

大雲山國家森林公園為縣管正科級事業單位，為全額財政撥款行政事業單位。

主要職能森林管護，發展旅遊。配合旅遊部門編製大雲山國家森林公園旅遊發展規劃，並組織實施旅遊開發，負責旅遊設施和服務設施建設，對外招商引資工作。

機構設置和人員情況：

內設機構為：辦公室、計財股、營林生產股、林政股、綜合管理股

核定全額撥款事業編製18名，現在編在崗13人，其中管理人員7名，專業技術人員6名，待聘5名。核定管理處領導職數為正科級職數1名，副科級職數2名，股級職數7名。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

1、2019年縣大雲山森林公園管理處基本支出334.54295萬元，其中：人員支出286.221666萬元；公共支出48.321284萬元。

2、嚴格控製“三公經費”管理。公務接待1.365萬元、公務用車運維費2.5萬元,會議費2.5萬元，無因公出國出境支出，均在預算範圍內。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入等情況分析

2、專項資金實際使用情況分析

3、專項資金管理情況分析

三、部門（單位）專項組織實施情況

（一）專項組織情況分析

（二）專項管理情況分析

四、部門（單位）整體支出績效情況

根據年度重點和日常工作安排，各項工作均不同程度的取得了新成績和突破；現部門整體支出績效目標管理情況評價如下：

（一）預算配置。2019年“三公”經費預算數為8萬元，決算數為6.365萬元，完成預算數79.56%。決算書小於預算數的主要原因是厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。

（二）預算執行情況。年初預算收支230.2萬元，實際收入334.54295萬元，實際支出334.54295萬元。基本實現了年度收支平衡。

（三）預算管理情況。

1、“三公”經費控製率100%。經費開支未超標。

2、管理製度進一步健全。2019年本單位製定了財務管理製度和會計核算等管理製度，明確了財務職責，製定了厲行節約製度，管理製度依照有關國家法律法規而製定的，具有合法性、合規性、完整性、同時相關製度得到認真執行。

3、資金使用合規性。一切支出按照國家財經法規和財務管理製度規定及專項資金管理辦法的規定辦理。財務人員認真審核每筆業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。健全會計核算，按照國家統一會計製度規定設置會計賬簿，依照規定進行會計處理，保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續，支出符合部門預算批複的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。

4、預算信息公開性。按照規定的內容、時間公開預算信息，做到基礎數據信息和會計資金真實、完整、準確。

五、存在的主要問題

1、日常無紙化辦公控製不夠；

2、基層統計工作基礎還需進一步夯實，統計專業人員少，工作壓力大，鄉鎮統計信息化建設水平仍需要進一步提高；

3、統計數據開發利用不夠，統計谘詢、監督等作用發揮不夠充分，統計分析深度、廣度不夠，統計工作效能有待進一步提高等等。

六、進措施和有關建議

1、進一步完善財務製度，規範財經紀律，嚴格控製非生產性開支，進一步提高無紙化辦公。

2、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習,與時俱進。