目錄
第一部分 嶽陽縣鐵山水資源保護中心部門（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關於機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關於政府采購支出說明
十三、關於國有資產占用情況說明
十四、關於2024年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
嶽陽縣鐵山水資源保護中心部門（單位）概況
一、部門職責
（一）負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。
（二）行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種汙染水源、水質的行為，負責強製拆除各種嚴重汙染水體水質的建築和其他設備設施，負責打擊進入庫區河道違法開采、取土、築壩等破壞河道的行為。
（三）行使農業、動物衛生、漁政、林業、定點屠宰管理的相關職責。根據授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛生和定點屠宰方麵的行為，協助負責維護庫區漁業生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨範圍內的各種林業資源。
（四）行使環境保護、衛生監督、藥監、殯葬、工商管理的相關職責。根據授權嚴格稽查庫區及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區環境衛生整治的監察；強製拆除產生嚴重汙染環境的建築設備設施；會同相關鄉鎮人民政府嚴格規範庫區建墳殯葬行為。
（五）行使安全生產監督管理的相關職責。根據授權負責庫區安全衛生監管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
（六）行使公路、交通管理的相關職責。根據授權嚴格管理庫區道路和水麵，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規使用船隻等行為。
（七）行使國土、住建、房產、規劃管理的相關職責。根據授權強製拆除庫區範圍內的違章建築，嚴格審查庫區範圍內項目報批和建築許可。
（八）視違法、違規行為的性質、情節等，按有關規定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉鎮人民政府處理。負責相關案件的行政複議答複、應訴和立案、聽證工作。
（九）負責突發性事件的預案製訂和處理，協助維護庫區內旅遊市場秩序，維護旅遊者合法權益。
（十）負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。嶽陽縣鐵山水資源保護中心單位內設機構包括：根據三定方案，嶽陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業單位，內設辦公室、計劃財務股、規劃建設股、水資源保護股、民生保障股及政工人事股，核定編製員額13名，其中單位領導正職1名、副職3名；下屬毛田站為正股級公益一類事業單位，核定編製員額8名，其中站長1名、副站長2名，下屬月田站為正股級公益一類事業單位，核定編製員額7名，其中站長1名、副站長2名，下屬公田站為正股級公益一類事業單位，核定編製員額7名，其中站長1名、副站長2名;三性用工編製8名。共計編製43名。全局年末實有人數43，其中：在職43人，退休1人。
（二）決算單位構成。嶽陽縣鐵山水資源保護中心單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣鐵山水資源保護中心單位本級，本單位沒有所屬下級單位或機構，因此本年度部門決算公開僅為本級部門決算公開。
第二部分
部門決算表
（見附件）
第三部分
2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計5345.79萬元。與上年相比，減少1250.13萬元，減少18.95%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計5345.79萬元，其中：財政撥款收入5311.71萬元，占99.36%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入34.08萬元，占0.64%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計5345.79萬元，其中：基本支出510.51萬元，占9.55%；項目支出4835.28萬元，占90.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5281.3萬元，與上年相比，減少3057.71萬元，減少19.53%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出4479.30萬元，占本年支出合計的83.79%，與上年相比，財政撥款支出增長2071.46萬元，減少31.62%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2024年度財政撥款支出4479.30萬元，主要用於以下方麵：其他普通教育支出17萬元，占0.38%；社會保障和就業支出33.11萬元，占0.74%；衛生健康支出18.50萬元，占0.40%；節能環保支出99.78萬元，占2.23%；農林水支出4286.08萬元，占95.69%；住房保障支出23.38萬元，占0.52%；其他支出1.45萬元，占0.04%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預算數為386.96萬元，支出決算數為,4479.30萬元，完成年初預算的1157.56%，其中：
1、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為17萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為31.17萬元，支出決算為,31.17萬元，完成年初預算的100%。
3、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）
年初預算為1.95萬元,支出決算為1.95萬元，完成年初預算的100%。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）行政單位醫療支出（項）
年初預算為16.56萬元,支出決算為16.56萬元，完成年初預算的100%。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）公務員醫療補助支出（項）
年初預算為1.95萬元,支出決算為1.95萬元，完成年初預算的100%。
6、節能環保支出（類）汙染防治（款）水體（項）
年初預算為0萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大於年初預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
7、農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）
年初預算為311.96萬元,支出決算為361.00萬元，完成年初預算的115.72%。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
8、農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為3925.08萬元。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為23.38萬元,支出決算為23.38萬元，完成年初預算的100%。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為1.43萬元。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度財政撥款基本支出447.86萬元，其中：
人員經費355.65萬元，占基本支出的79.41%,主要包括主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費及公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等工資福利支出及生活補助、醫療費補助、獎勵金等對個人和家庭的補助；
公用經費92.21萬元，占基本支出的20.59%，主要包括辦公費、谘詢費、水電費、物業管理費、維修（護）費、培訓費、差旅費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出等商品和服務支出及辦公設備購置和專用設備購置等資本性支出。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預算財政撥款收入802.00萬元；年初結轉和結餘0.00萬元；支出802.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出802.00萬元；年末結轉和結餘0.00萬元。具體情況如下：
1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為802萬元。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2024年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算數為0萬元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的原因主要是疫情影響，今年未安排出國出境。與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務接待費支出預算數為0萬元，支出決算為0萬元。決算數等於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，並進一步從嚴控製“三公”經費開支，另外本單位公務接待基本在三個食堂進行，機關列支為福利費。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由於預算數為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務用車運行費支出預算數為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等於預算數的主要原因是我單位公車保有量為零。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出0萬元。實際公務接待發生在三個食堂於福利費中列支，主要用於機關及三個執法大隊與省市縣相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。我中心2024年共接待來訪團組12餘批次、135人次（包括陪同人員）。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截止2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關於機關運行經費支出說明
本級和所屬單位均為事業單位，按照機關運行經費的口徑，本年度機關運行經費為0。
十一、一般性支出情況說明
本部門2024年一般性支出決算共計2.45萬元，其中:會議費0萬元，用於召開0 次會議，人數0人，無內容；培訓費2.45萬元，主要用於開展綜合執法培訓、幹部晉升及在職業務培訓，人數65人，內容為執法培訓、縣委黨校中青班、科幹班、入黨積極分子培訓等。
十二、關於政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2320.16萬元，其中：政府采購貨物支出56.55萬元、政府采購工程支出2102.16萬元、政府采購服務支出161.45萬元。授予中小企業合同金額2320.16萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額218.00萬元，占授予中小企業合同金額的9.40%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
十三、關於國有資產占用情況說明
截至2024年底，我中心固定資產總額418.40萬元。其中實有車船21輛，分別為垃圾轉運車2台、垃圾壓縮車1台及執法艇4艘，另外14台垃圾轉運車為環保局調撥使用，因排量未達標無法上戶而賬實不符。單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
十四、關於2023年度績效評價情況的說明
根據預算績效管理及上級相關文件要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我中心對2024年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出開展了績效自評，涉及資金5345.79萬元，自評覆蓋率達到100%。部門整體支出績效自評得分98.53，評價等次為“優”。並已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
績效自評結果顯示，我中心2024年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了庫區兩保工作發展。一是民生保障落到實處。集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。二是水源保護達到實效。庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
五、年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
六、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標（鐵山兩保）所發生的支出。
八、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）
第五部分
附件
