目 錄
第一部分 嶽陽縣鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 鐵山水資源保護中心2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
十、預算績效情況說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
1.負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。
2.行使水資源保護、水質保護、河道管理的相關職責。根據授權負責正理各種破壞水利設備設施的行為，負責處理各種汙染水源、水質的行為，負責強製拆除各種嚴重汙染水體水質的建築和其他設備設施，負責打擊進入庫區河道違法開采、取土、築壩等破壞河道的行為。
3.行使農業、動物衛生、漁政、林業、定點屠宰管理的相關職責。根據授權負責查處違禁農藥使用的行為，負責查處影響水質的動物衛生和定點屠宰方麵的行為，協助負責維護庫區漁業生產秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨範圍內的各種林業資源。
4.行使環境保護、衛生監督、藥監、殯葬、工商管理的相關職責。根據授權嚴格稽查庫區及其重要水源地產生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質食品，負責庫區環境衛生整治的監察；強製拆除產生嚴重汙染環境的建築設備設施；會同相關鄉鎮人民政府嚴格規範庫區建墳殯葬行為。
5.行使安全生產監督管理的相關職責。根據授權負責庫區安全衛生監管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
6.行使公路、交通管理的相關職責。根據授權嚴格管理庫區道路和水麵，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規使用船隻等行為。
7.行使國土、住建、房產、規劃管理的相關職責。根據授權強製拆除庫區範圍內的違章建築，嚴格審查庫區範圍內項目報批和建築許可。
8.視違法、違規行為的性質、情節等，按有關規定和程序，將案件移送相關職能部門或鄉鎮人民政府處理。負責相關案件的行政複議答複、應訴和立案、聽證工作。
9.負責突發性事件的預案製訂和處理，協助維護庫區內旅遊市場秩序，維護旅遊者合法權益。
10.負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置
根據三定方案，嶽陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質的正科級公益一類事業單位，內設辦公室、計劃財務股、規劃建設股、資源保護股、民生保障股及政工人事股，核定編製員額15名，其中單位領導正職1名、副職4名；下屬毛田執法大隊為正股級公益一類事業單位，核定編製員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬執法大隊為正股級公益一類事業單位，其中大隊長、副大隊長1名;三性用工編製8名。共計編製44名。全局年末實有人數40，其中：在職40人，離退休0人。本單位為一級決算單位，無二級決算部門。
第二部分 鐵山水資源保護中心2020年度部門決算表(見附表)
第三部分 鐵山水資源保護中心2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度我中心收入決算為3558.41萬元（含年初結轉和結餘資金4.64萬元）、支出決算為3558.41萬元（含年末結轉和結餘資金1122.3萬元），與2019年相比收入減少309.97萬元，負增長8%；支出減少1427.63萬元，減少36.95%。主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
二、收入決算情況說明
2020年我中心收入決算數為3553.77萬元，財政撥款收入3553.77萬元，占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2020年我中心支出決算數為2436.11萬元，其中：基本支出704.82萬元，占本年支出的28.93%；項目支出1731.29萬元，占本年支出的71.07%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入3558.41萬元、財政撥款支出決算為2436.11萬元，與2019年相比，財政撥款收入增加962.08萬元，增長37.06%；財政撥款支出減少1427.63萬元，減少36.95%。主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出2436.11萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少155.59萬元，負增長6%。主要是市級財政兩保項目收入浮動及資金收入和撥付跨期所致。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出2436.11萬元，主要用於節能環保支出15萬元，占0.62%；農林水支出2421.11萬元，占99.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為309.5萬元，支出決算為2436.11萬元，完成年初預算的787.11%。
農林水支出（類）水利（款）水資源節約管理與保護（項）年初預算為309.5萬元,支出決算為283.8萬元，完成年初預算的91.7%。決算數小於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
農林水支出（類）水利（款）水利執法監督（項）年初預算為0萬元,支出決算為50萬元。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）年初預算為0萬元,支出決算為2087.3萬元。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）年初預算為0萬元,支出決算為15萬元。決算數大於預算數的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出2436.11萬元，其中：人員經費666.17萬元，占比27.35%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、職工基本醫療保險繳費及基本醫療費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經費1769.94萬元，占比72.65%，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水電費、物業管理費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出及對企事業單位的補貼等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為20.8萬元，支出決算數為19.67萬元，完成預算的94.57%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為17.04萬元，完成預算的94.67%；公務接待費支出決算為2.63萬元，完成預算的93.93%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定和省委市委的“規定辦法”精神和厲行節約要求，並進一步從嚴控製“三公”經費開支。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2019年減少2.37萬元，減少10.75%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算17.04萬元，占86.63%；公務接待費支出決算2.63萬元，13.37%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行費支出17.04萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行支出17.04萬元。主要是按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。機關、下屬大隊開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
公務用車購置及運行費支出決算與2019年相比持平。
3.公務接待費支出2.63萬元。主要用於機關及兩個執法大隊與省市縣相關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。我中心2020年共接待來訪團組33批次、245人次（包括陪同人員）。
公務接待費支出決算比2019年減少2.37萬元，減少47.4%。因積極貫徹落實中央、省委、市委關於厲行節約的要求，從嚴控製公務接待行為，接待支出有所減少。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年本單位無政府性基金預算收入，也無政府性基金預算支出。
九、國有資本經營預算財政撥款決算情況說明
2020年本單位沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的收支。
十、關於2020年度預算績效情況說明
根據預算績效管理要求，我中心對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金3558.41萬元，自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示，我中心2020年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執行、預算管理等方麵較好的支持了庫區兩保工作發展。一是民生保障落到實處。集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；市、縣領導扶貧點全部集中在庫區村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區作為脫貧攻堅的主戰場，完成了毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。
二是水源保護達到實效。庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。
十一、其他重要事項
（一）機關運行經費支出情況
2020年度，機關運行經費支出1769.94萬元，比2019年減少199.65萬元，減少10.14%。主要是項目支出減少及跨年兌付影響數據比對等。
（二）政府采購支出情況
本部門2020年一般公共預算財政撥款政府采購合計1758.13萬元，其中：政府采購貨物支出1.3萬元、政府采購工程支出1203.62萬元、政府采購服務支出553.21萬元。授予中小企業合同金額1,203.62萬元，其中授予小微企業合同金額903.62萬元，占政府采購支出金額的51.4%。
（三）國有資產占用情況
截至2020年底，我中心固定資產總額360.5萬元。其中車船21輛，分別為般執法執勤用車2輛、緊急公務執法車1輛、垃圾轉運車2台、垃圾壓縮車1台及執法艇1艘，另外14台垃圾轉運車為環保局調撥使用，因排量未達標無法上戶。
（四）一般性支出情況
本部門2020年一般性支出決算共計1758.13萬元，其中：辦公費0.73萬元、印刷費0.96萬元、手續費13.8萬元、水費2萬元、電費0.52萬元、物業管理費0.66萬元、維修（護）費14.04萬元、培訓費3.91萬元（用於開展幹部晉升及在職業務培訓，人數15人，內容為縣委黨校中青班、科幹班、省委黨校文秘專職培訓、入黨積極分子培訓等）、公務接待費2.63萬元、專用材料費1143.63萬元、專用燃料費59.99萬元、勞務費9.74萬元、工會經費19.39萬元、福利費101.17萬元、公務用車運行維護費17.04萬元、其他商品和服務支出349.65萬元。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）
附：關於2020年度預算績效情況的說明
根據上級相關文件要求，為進一步規範財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我單位對2020年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出進行了績效自評。
部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“A”。
已按縣財政局統一要求隨同部門決算作為附件公開。
