嶽陽縣2019年度部門（單位）整體支出

績效評價自評報告

部門(單位)名稱  嶽陽縣鐵山水資源保護中心

預算編碼

評價方式：部門（單位）績效自評

評價機構：部門（單位）評價組

報告日期：  2020年6月12日

嶽陽縣鐵山水資源保護中心

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縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告

一、單位概況

（一）單位基本情況

1、主要職能

一、負責貫徹執行鐵山水資源保護方麵的政策、法規，依法組織起草鐵山水資源保護方麵的規範性文件，擬訂庫區水資源保護工作中長期規劃和年度計劃，經批準後組織實施。

二、負責庫區“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區民生。

2、機構設置

機關內設7個股室，下屬兩個二級機構，分別為：辦公室、水資源保護股、民生保障股、規劃建設股、計劃財務股、政工人事股、紀檢監察室、毛田執法大隊和月田執法大隊。

3、人員情況

我中心應有編製數44個（其中三性用工人員編製8個），實際在職工作人員42人，無離退休人員，配置執法車三台、執法船一條，垃圾壓縮車三台。

4、2019年工作計劃

2019年是貫徹落實黨的十九大精神承上啟下的關鍵一年，也是鐵山庫區“兩保”工作進入攻堅期、關鍵期的節點年。在市、縣兩級黨委、政府的大力支持和關心下，“兩保”工作將進一步理順機製，進一步加強工作力度，使鐵山飲用水源保護和庫區民生保障工作齊頭並進，長足發展。

一、指導思想

高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實黨的十九大精神及市、縣三級幹部會議精神，按照嶽陽市委、市政府《關於進一步加強鐵山飲用水水源保護與庫區民生保障的意見》（嶽發〔2014〕12號，以下簡稱12號文件）要求，圍繞鐵山水質轉清轉好，庫區群眾受益受惠的工作目標，突出項目建設和隊伍管理，以“強基礎、講公心、嚴管理、正風紀、促兩保、創雙優”的工作思路，強力推進“六控一治”措施，為建設生態鐵山、美麗鐵山、幸福鐵山而努力奮鬥。

二、工作目標

順應100萬市民和庫區群眾對美好生活的向往，帶好帶活幹部隊伍，強基固體，爭先創優，確保鐵山水質轉清轉好，庫區群眾受益受惠。

三、具體措施

1.盯防化抓好禁違拆違治違工作

認真履行控建巡查主體責任，不斷加大控建巡查力度，嚴格執行巡查製度，做到控建巡查不留死角、空擋，第一時間發現違法建設，及時反映到屬地鄉鎮予以處置，把違建行為控製在萌芽和初始狀態，減輕老百姓的損失，避免因大損失而引發大矛盾甚至釀成群體事件。同時，積極配合，全力參與鄉鎮人民政府依法組織開展的控建拆違行動。進一步規範民生建房工作，鼓勵居民後靠建房或集中安置建房，認真落實建房聯合審批製，按季度定期組織相關部門開展建房聯合審批工作，嚴格把關，履行“四公開、三到場”程序，確保不出現未批先建、已批多建、遷戶濫建和臨水200米以內新開基等違建現象。

2.規範化抓好工程項目推進工作

加快居民集中安置點的建設，繼續做好在建安置點的綠化、亮化工作。同時，計劃在庫區鄉鎮新建4個居民集中安置點；加快汙水處理設施建設，逐步減少生活汙水直排現象。新建2000戶散戶型生活汙水“四池淨化”處理設施和4個聯戶型生活汙水處理設施；加快公共墓地建設，推進殯葬改革，樹立文明新風。計劃在庫區新建4處公共墓地，分別毛田鎮、月田鎮各新建2處。所有工程項目建設嚴格做到程序合法合規、概預算精準不貼、工程量嚴控嚴管、工程質量可審可查。

3.程序化抓好民生資金發放工作

嚴格按照《嶽陽縣鐵山庫區特困戶救助資金發放辦法》和《嶽陽縣鐵山庫區大病醫療救助資金管理辦法》規定程序發放好特困救助和大病醫療救助資金。嚴格核實後靠建房和安置點建房，落實建房獎勵。嚴格杜絕憑人情批錢，越程序批錢和脫離實際批錢，將有限的民生保障資金用在急需的困難戶、大病戶和後靠建房戶上。

4.一站化抓好涉汙企業的關退補償工作

開展第三批畜禽退養工作和第二批涉汙企業關退補償工作，全麵關停庫區集雨範圍內規模養殖場和汙染企業。嚴格按照《嶽陽縣鐵山庫區畜禽養殖業退出工作實施方案》和《嶽陽縣鐵山庫區竹木加工生產企業關退工作實施方案》的要求和標準落實到位，確保不出現暗箱操作、違紀違規的現象。

5.市場化抓好垃圾及汙水處理的公司化服務外包工作

充分運用市場化管理原則，將庫區垃圾和汙水處理進行公司化服務外包，減少行政投入，節約財政開支。已建成的毛田和月田集鎮垃圾壓縮中轉站的垃圾處理項目已由廣東美保公司中標，並簽訂服務協議，我局將加強監管，確保庫區垃圾轉運工作有序進行。同時，做好毛田、月田汙水處理廠和已建成的8個垃圾壓縮中轉站的服務外包和監管工作。

6.製度化抓好幹部隊伍勤廉法紀教育監管工作

加強黨組織建設，以“不忘初心、牢記使命”主題教育為抓手，充分發揮“黨建+”作用，通過開展經常性、針對性、主動性的紀律教育活動，強化黨員幹部道德自律。同時，

進一步規範和完善管理製度，堅持用製度管人管物管事，確保開支進一步節減，辦事效能進一步提高，規避風險的能力進一步加強。不斷強化督查考核，通過考核評定各股室大隊成敗優劣，實行考核結果多元掛鉤。鼓勵幹部加強學習，出台政策助學機製，開展幹部行政執法能力培訓，提高執法人員綜合素質。通過一係列舉措鍛造一支勤政廉潔、遵紀守法、充滿活力的幹部隊伍。

總之，2019年我局將繼續以昂揚向上的精神風貌、真抓實幹的工作作風、勇往直前的頑強毅力，認真工作，嚴格執法，攻堅克難，努力構建人水和諧的關係，為實現“兩保”工作目標，奪取建設富饒美麗幸福嶽陽縣的偉大勝利作出新的更大貢獻。

（二）單位整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及範圍

我中心屬財政全額撥款的一類公益類事業單位，二級機構財務單立，未納入機關財務一並進行核算，機關財務執行事業單位會計製度，單位機關運行來源全額由財政預算撥款，專項資金由市縣兩級財政預算。

2018年，單位整體收入共計3868.38萬元，其中上年結餘903.18萬元、公共財政撥款1857.38萬元、其他收入1107.82萬元。單位整體支出共計3863.74萬元，主要用以單位基本支出572.05萬元和專項工作支出3291.69萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用於汙水處理建設、辦公場地改造、垃圾焚燒填埋、1-2級特困救助、居民集中安置點建設、後靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設、汙染企業關停、大病醫療救助等專項工作。年末結餘4.64萬元。

二、單位整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

單位運轉支572.05萬元。一是人員支出262.1萬元（包括：工資福利支出260.49萬元）。二是公用支出309.95萬元，主要用於機關辦公、印刷、會議、郵電、公務接待、差旅、交通及其他等方麵開支。其中“三公”經費開支合計23.2萬元，包括公務接待費5萬元、公務用車及維護費17.04萬元、會議費1.16萬元。

（二）專項支出

專項工作支出3291.69萬元，主要用於庫區“兩保”項目建設。

三、單位專項組織實施情況

我中心在財務管理上，嚴把預算資金和專項資金使用關，確保了機關工作高效運轉，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我中心“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區及庫區群眾的一致好評。

1、各個專項建設工程從預算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩步有序推進；

2、各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發放，從少到多在試點中逐步全麵鋪開。

四、單位整體支出績效情況

我中心雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉鎮，麵對的是庫區群眾，工作環境複雜，工作經驗不足，然而，全體幹部職工精誠團結，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩保”工作可持續發展之路，鐵山庫區保護性專項規劃正在研究製定。市委榮華書記在鐵山調研時指出：鐵山“兩保”環境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩保”認識高度一致。

（一）民生保障落到實處

集雨區生態公益林補償、大病醫療救助涉及整個鐵山庫區，受惠群眾多；對一二級保護區內因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關懷；易地建房和一二級保護區內特困危房改造補助緩解了庫區群眾的建房壓力；市、縣領導扶貧點全部集中在庫區村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區作為扶貧攻堅的主戰場，啟動了毛田鎮南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。係列惠民政策在庫區落地生根，讓庫區群眾深切地感受到，他們曾經為修建鐵山水庫而移居山旮旯裏，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。

（二）水源保護達到實效

庫區從嚴治汙，嚴格控製庫區人口非自然增長，庫區人口“隻出不進”；嚴格控製鄉鎮集體建設用地，禁止違法建房，規範村民建房，科學規劃居民安置點；嚴格控製一切工業項目，強力禁采、禁挖；嚴格控製一級、二級保護區和準保護區內的生活、農業和工業汙染，一次性退出現有規模養殖場。通過先進技術與科學設備及時處理集鎮居民生活汙水、及時處理散戶型居民生活汙水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構建了“控製”與“處理”相結合、多措並舉的汙染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質監測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上遊50m處所測各項指標均符合《地表水環境質量標準》Ⅱ類水質標準,水質級別為優。

五、存在的主要問題

1、專項資金到賬滯後。專項工作在一開展的時候就需要相關工作經費，而實際情況是必須等到各項手續完善後，財政才撥款，造成有關支出隻能延遲結算。

2、資金存在混用現象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用於乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現象。

3、財務基礎工作需進一步完善。由於單位二級機構未納入機關統一核算存在支出管理監督乏力情況；有些財務基礎工作，例如報送財務資料、與財政相關股室加強聯係等方麵有所欠缺。

六、改進措施和有關建議

1、加強與財政的相關業務聯係，及時提供各項資金撥付的有關手續，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結算開支費用。

2、進一步完善專項資金管理製度，嚴格監管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現象。

3、進一步加強機關財務管理工作，財務管理人員要充分保障處理機關財務業務的工作時間，不斷加強學習，與時俱進。

二〇二〇年六月十二日