關於2016--終決算的情況說明

根據市委、市政府《關於進一步加強鐵山飲用水水源保護與庫區民生保障的意見》(嶽發〔2014〕12號)文件，及市政府和市人大審議通過的2016-鐵山飲用水水源保護與庫區民生保障資金收支預算，我局結合鐵山庫區“兩保”工作-度完成情況，積極開展部門決算量化工作。按照評價標準，2016-，我局-初預算數為256.7萬元，-終決算數為403萬元，預決算差異率偏大的原因是：毛田、-田執法大隊辦公場地租金10萬元，機構運行人員經費72萬元(36人*2萬元/人)，市人大開展的鐵山水庫“兩保”資金細化審查工作開支40餘萬元，合計超出預算122萬元。細化審查和相關項目建設協調的開支，導致“三公”經費支出預決算差異率增大。

特此說明!

嶽陽縣鐵山水資源保護綜合執法局

2017-1-12