嶽陽縣鹿角區域發展服務中心2025年度單位預算

目錄

第一部分  2025年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分  2025年單位預算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責

1、貫徹執行黨和國家有關方針、政策和法律、法規、規章；研究提出鹿角區域內發展的綜合配套改革政策和措施；製定和組織實施各項管理製度，探索改革和發展的新路子、新模式。

2、編製鹿角區域內經濟社會發展總體規劃和土地利用、空間發展、產業布局、集疏運體係建設、基礎設施建設規劃，擬訂港口、鐵路、機場等重大發展戰略、發展規劃，經批準後組織實施。

3、根據授權，負責管理和整合區域內港口、機場、鐵路等重要資源和國有資產，統籌管理區域內岸線資源的開發利用。

4、負責鹿角區域內招商引資工作，統籌管理外資和內資投資項目，指導和協調對外經濟技術合作與交流。

5、籌集、管理和安排使用鹿角區域建設發展資金。

6、負責榮灣湖防洪保安及大壩安全運行，切實加強榮灣湖水資源管理，加強水環境治理。

7、承辦縣委、縣政府交辦的共他事項。

（二）機構設置

嶽陽縣鹿角區域發展服務中心為正科級公益類事業單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業編製30名，設置了綜合管理辦公室、社會事務辦公室、水務發展辦公室、產業招商辦公室、規劃建設辦公室、綜治法規辦公室、計劃財務辦公室、港口發展服務中心共八個內設機構以及嶽陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前中心正式編製到位27人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本單位收入預算493.83萬元，其中，一般公共預算撥款493.83萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加28.06萬元，主要是因為我單位本年度有新增人員，人員經費及公用經費增加。

（二）支出預算

2025年本單位支出預算493.83萬元，其中，社會保障和就業支出31.35萬元，衛生健康支出17.52萬元，城鄉社區支出422.82萬元，住房保障22.13萬元。支出較去年增加28.06萬元，其中基本支出增加46.06萬元，項目支出減少18.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為我單位本年度有新增人員，人員經費及公用經費增加，項目支出減少主要是因為按零基預算改革的要求，控製額度，重新調整項目預算。

三、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算493.83萬元，其中，社會保障和就業支出31.35萬元，占6.35%；衛生健康支出17.52萬元，占3.55%；城鄉社區支出422.82萬元，占85.62%；住房保障22.13萬元，占4.48%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為348.50萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為145.33萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關業務工作經費、運行維護經費等。其中：業務工作經費支出131.33萬元，主要用於村級組織運轉開支、完成全年臨港產業園產業項目的招商等方麵；運行維護經費14.00萬元，主要用於保證榮灣湖、城南河等水麵保潔，水質改善和防汛值守，設備維護維修正常運轉等方麵。

四、政府性基金預算支出

2025年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2025年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款52.68萬元，比上一年增加21.00萬元，增加66.29%。主要原因是按照省政府零基預算改革的要求，全麵打破預算分配“基數”嚴格落實“先定事後定錢”的原則，對我單位公用經費偏低、部分項目彌補公用經費的現狀，提高公用經費人均標準。

（二）“三公”經費預算

本單位2025年“三公”經費預算數0.90萬元，其中，公務接待費0.90萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。預算與上年持平。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數0人，內容為無；培訓費預算1.50萬元，擬開展4次培訓，人數45人，內容為中青年幹部、科級幹部培訓及事業單位工作人員公共科目線下培訓；計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內容無。2025年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額162.64萬元，其中工程類0萬元，貨物類14.80萬元，服務類147.84萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。

2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導幹部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，本單位無公務車輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0台，單位價值100萬元以上專用設備0台。2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為493.83萬元，其中，基本支出348.50萬元，項目支出145.33萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

五、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。               

第二部分  單位預算公開表格

2025年部門預算公開表（嶽陽縣鹿角區域發展服務中心）.xlsx