一、部門（單位）基本概況

聯係人

彭飛

聯絡電話

0730-7649806

人員編製

19

實有人數

18

職能職責概述

負責編製並組織實施榮灣湖（含城南河）建設規劃、綜合開發和年度計劃，負責建設開發資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要

工作內容

任務1：認真抓好機關各項工作。

任務2：穩步推進工程項目建設工作。

任務3：鄉村振興工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、 黨建工作和意識形態工作。

2、 工程建設工作。

3、鄉村振興工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關及二級機構匯總

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

1、局機關

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

2、二級機構1

3、二級機構2

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

當年結餘

累計結餘

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

1、局機關

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關及二級機構匯總

0

0

0

0

0

1、局機關

0

0

0

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

22.34

22.34

0

0

1、局機關

22.34

22.34

0

0

2、二級機構1

3、二級機構2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：認真抓好機關各項工作。

目標2：穩步推進工程項目建設。

目標3：鄉村振興工作。

以黨建工作為統領，以黨支部“五化”建設為抓手，製定了2021年黨建工作計劃。新建榮灣湖渡改橋（虎形山橋）項目。該項目已於今年2月份開工，目前已完成了工程形象進度的90%，主要是完成橋下部結構、橋梁、橋麵、路基、清淤等，隻剩路麵鋪裝及附屬工程。新建環湖路，該項目位於縣城北部樟樹潭，西起長豐路，東至樂祥路，道路長375米，寬20米，建設內容有路基、雨汙水管道、路麵、綠化、交通及亮化工程等，投資1580萬元。已峻工通車。濱水東路南延項目掃尾工程（續建）。該項目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設等，於6月交付使用。今年來，中心鄉村振興工作：保持主要幫扶政策總體穩定，健全防止返貧動態監測和幫扶機製：推動本村特色產業提質發展，促進脫貧人口穩定就業，持續改善全村基礎設施條件，發展壯大村級集體經濟，鄉村振興成效顯著。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效目標

完成情況

產出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據部門實際進行調整細化）

質量指標

指標1：三公經費控製率

100%

指標2：固定資產利用率

100%

指標3：財政供養人員控製率

100%

數量指標

指標1：完成了投資約6300萬元的榮灣湖渡改橋（虎形山橋）90%項目建設，主要是完成橋下部結構、橋梁、橋麵、路基、清淤等，隻剩路麵鋪裝及附屬工程。。

90%

指標2：完成了投資1580萬元環湖路，已竣工通車。該項目位於縣城北部樟樹潭，西起長豐路，東至樂祥路，道路長375米，寬20米，建設內容有路基、雨汙水管道、路麵、綠化、交通及亮化工程等。

100%

時效指標

指標1：完成了濱水東路南延項目掃尾工程（續建）。該項目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設等，於6月交付使用。

已完成

指標2：完成了榮灣湖、城南河防汛設備維修工作，確保安全度汛。

已完成

成本指標

指標1：全年財政整體支出

3883.27

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

指標1：打造成集城市公園、水上公園、森林公園於一體的縣城新亮點。

效益明顯

經濟效益

指標1：搭建了一個招商引資的大平台。

效益明顯

生態效益

指標1：建成後的榮灣湖及周邊生態優越、環境優美。

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾比較滿意。

94%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

嶽陽縣榮灣湖中心

程  敬

財務股長

嶽陽縣榮灣湖中心

彭飛

會計

嶽陽縣榮灣湖中心

許  榮

出納

嶽陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業務股室意見：

財政部門歸口業務股室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況 

（一）單位基本情況

榮灣湖建設開發服務中心於2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業編製19名，設置了辦公室、財務室、規劃建設股、項目開發股、法製股、公安值勤室六個內設機構及嶽陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發服務中心正式編製到位13人，榮灣湖管理所6人。

2021年重點工作計劃：1、抓好機關各項工作。2、工程建設工作。3、鄉村振興工作。

（二）整體支出規模、使用方向、主要涉及內容和涉及範圍。

2021年榮灣湖整體支出共3883.27萬元，主要用於基本支出，基本支出包括人員支出和公用支出、項目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

2020年榮灣湖基本支出共計289.95萬元，主要用於人員支出191.33萬元，公用支出98.62萬元。項目支出3593.32萬元。其中“三公”經費合計0萬元。

三、單位專項組織實施情況

1、黨建工作和意識形態工作。以黨建工作為統領，以黨支部“五化”建設為抓手，製定了2021年黨建工作計劃，落實黨組成員分管黨建和聯係機關支部等工作製度，結合我中心工作實際，按每月黨建工作清單，不折不扣抓落實。認真學習貫徹黨的十九大精神，製定了黨員學習計劃，組織中心全體黨員集中學習，討論發言；邀請黨校老師解讀習近平新時代中國特色社會主義思想，中心黨組書記帶頭講，班子成員和幹部職工輪流講；開展十九大精神知識測試，利用紅星雲、榮灣湖黨建工作微信群、QQ群等網絡平台宣傳學習。認真準備，高質量開好民主生活會和組織生活會；開展“先鋒護碧水.共促大保護”、“征拆攻堅.关键词2在行動”、“‘三幫三帶’抓黨建.促脫貧攻堅”等主題黨日活動。黨組書記堅決落實意識形態工作主體責任，旗幟鮮明地站在意識形態工作第一線，帶頭抓思想理論建設、帶頭管陣地把導向強隊伍、帶頭批評錯誤觀點和錯誤傾向，重要工作親自部署、重要問題親自過問、重要事情親自處理。

2、工程建設方麵。第一是完成了投資約6300萬元的榮灣湖渡改橋（虎形山橋）90%項目建設，主要是完成橋下部結構、橋梁、橋麵、路基、清淤等，隻剩路麵鋪裝及附屬工程。第二是完成了投資1580萬元環湖路，已竣工通車。該項目位於縣城北部樟樹潭，西起長豐路，東至樂祥路，道路長375米，寬20米，建設內容有路基、雨汙水管道、路麵、綠化、交通及亮化工程等。第三是完成了濱水東路南延項目掃尾工程（續建）。該項目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設等，於6月交付使用。第四是完成了榮灣湖、城南河防汛設備維修工作，確保安全度汛。

3、鄉村振興工作。我中心聯係麻塘鎮東風村，中心下派蔣廣興同誌到東風村任第一支部書記，他作風務實，責任心強，嚴格按照駐村幫扶要求，心係群眾，吃住在村，嘔心瀝血。保持主要幫扶政策總體穩定，健全防止返貧動態監測和幫扶機製：推動本村特色產業提質發展，促進脫貧人口穩定就業，持續改善全村基礎設施條件，發展壯大村級集體經濟，鄉村振興成效顯著。

四、存在的主要問題

（一）內部控製製度有待於進一步健全和完善。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創新機製正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

（三）由於編製緊張，人才短缺，重要崗位不能實現定期輪崗，定期審計難度大。

五、改進措施

（一) 提高單位領導和工作人員內部控製管理意識，爭取做到以製度管人，管事，管財，減少工作執行的隨意性。資金撥付審批和經費支出手續要完備，確保資金安全；所有賬目都要做到定期核對，切實做到賬賬、賬實相符。

（二）加強財會人員業務學習和培訓力度。