目 錄
第一部分 榮灣湖建設開發服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十六、經費撥款支出預算表
二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)
二十八、2019年“三公”經費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 榮灣湖建設開發服務中心2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
主要負責編製並組織實施榮灣湖（含城南河）建設規劃、綜合開發和年度計劃，負責建設開發資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
（二）機構設置
榮灣湖建設開發服務中心於2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業編製19名，設置了辦公室、財務室、法製股、規劃建設股、項目開發股、公安值勤室六個內設機構而及嶽陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發服務中心正式編製到位18人。
二、部門預算單位構成
2019年部門預算包括嶽陽縣榮灣湖建設開發服務中心本級預算和嶽陽縣榮灣湖管理所預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。
（一）收入預算
2019年收入預算161.9萬元，較上年預算增加了6.14萬元，主要原因是主要是其增加了機關幹部職工工資及津補貼正常增加經費。
（二）支出預算
2019年支出預算161.9萬元，較上年支出預算增加了6.14萬元，主要原因是主要是其增加了機關幹部職工工資及津補貼正常增加經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
（一） 基本支出
一般公共預算撥款2019年基本支出預算總計161.9萬元，其中包括基本工資71萬元，津貼補貼38.3萬元，基本養老保險費18萬元，職工基本醫療保險繳費7.8萬元，其他社會保險繳費0.7萬元，住房公積金12.5萬元，辦公費1.62萬元，印刷費0.36萬元，電費1.08萬元，水費0.27萬元，郵電費1.8萬元，物業管理費1.26萬元，差旅費1.46萬元，維修費0.36萬元，會議費3萬元，培訓費0.63萬元，其他交通費0.5萬元，其他商品和服務支出0.36萬元。
（二） 項目支出
無項目支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本部門2019年機關運行經費當年一般公共預算撥款13.6萬元，比2018年減少0.7 萬元，減少4.9%。主要原因是：公用經費減少是按照《湖南省財政廳關於做好2019年預算編製工作的通知》（湘財預[2019]2號）要求，各預算單位商品和服務支出在2018年基礎上按5%的比例壓減。
（二）“三公”經費預算
本部門2019年“三公”經費預算數0.9萬元，其中，公務接待費0.9萬元，因公出國（境）費0 萬元，因為嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0 輛。公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。與2018年預算持平。
政府采購情況
本部門2019年沒有使用政府采購支出，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（四）國有資產占有使用情況
2018年末固定資產總值16.16萬元。主要是辦公電腦、桌椅等，無辦公用房，屬借用。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
無項目支出績效目標。
詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》，第30張表《項目支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
