一、部門（單位）基本概況

聯係人

萬紅剛

聯絡電話

0730-7281188

人員編製

12

實有人數

11

職能職責概述

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

年度主要工作內容

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

整體運行情況良好，景區環境得到有效改善，遊客評價進一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

5947.71

2553

3394.71

1、局機關

5947.71

2553

3394.71

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

1、局機關

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

4.5

4.5

1、局機關

4.5

4.5

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

269.29

269.29

1、局機關

269.29

269.29

2、二級機構1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：孝廉家風傳承館

目標2：修繕上新屋中軸線項目

目標3：傳統村落民居修繕項目

1孝廉家風傳承館，已投入試運營         

2修繕上新屋中軸線項目完成80%

3傳統村落民居修繕項目已啟動

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

時效指標

修繕上新屋中軸線項目

竣工

專項資金到位率

實現

成本指標

孝廉家風傳承館運行經費

100%

財政支出績效目標

6500萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

解決勞動力就業和景區宣傳成效明顯，知明度上升

顯著提高

經濟效益

帶動周邊經濟發展

顯著提高

生態效益

保持新建及新裝飾與建築風格一致

保持協調

社會公眾或服務對象滿意度

社會服務滿意度

98%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張穀英管理處

米軍

副主任

張穀英管理處

萬裏程

辦公室主任

張穀英管理處

萬紅剛

計財股長

張穀英管理處

評價組組長（簽字）：

2020年 7 月  25  日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

2020年   7 月  25 日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）機構設置

張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業編製12名。我處實有人數11人。

（二）主要職責

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）收入情況

2020年收入總計為5947.71萬元，其中：公共財政預算撥款3394.71萬元,年初結轉結餘25530萬元。

（二）支出情況

2020年支出總計3049.63萬元，其中：

1、基本支出233.45萬元。其中：工資福利支出98.68萬元，主要包括基本工資36.88萬元，津補貼22.33萬元，績效工資7.55萬元，養老保險8.86萬元，住房公積金7.19萬元,醫療保險5.77萬元等。

機關運行經費共130.67萬元。主要包括：辦公費4.84萬元，印刷費11萬元，電費4.87萬元，水肥3萬元，維修費22.73萬元，工會經費10萬元，其他交通費4.33萬元，公務接待費4.5萬元，差旅費0.75萬元等。

2、項目支出2816.18萬元。其中，項目支出中一般商品服務支出354.43萬元，文物保護專項、文物維修專項、景區整治專項共2461.75萬元。

3、專項支出情況

①、專項資金安排落實、總投入情況和實際使用情況。2020年各級財政安排管理處專項資金2461.75萬元，主要用於文物修繕、安全消防、旅遊公共設施建設。

②、專項資金管理情況。為規範專項資金使用，提高專項資金使用效益，主要采取四項措施。一是製訂專項資金管理製度；二是各專項資金建立了專賬；三是製訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收。專項資金都做到了專款專用

三、部門（單位）專項組織實施情況

1、強化領導，充實項目建設隊伍。規範較大的項目實施前，都成立了專門的項目領導班子，由副職牽頭，相關股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施，相關部門參與項目重大事項決策。

2、強化責任，精心組織項目實施。所有專項資金使用前都製訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質量監理管理等各種管理製度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關製度實施項目。

3、強化監督，保證項目依法依規實施。工程項目的工程采購都由中介機構進行公開招投標，項目實施過程中及完工後，邀請相關部門進行檢查驗收，所有項目完工後，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，張穀英管理處圍繞縣域發展總體思路及上級各項部署，認真貫徹落實縣鄉村三級負責幹部會議精神，堅持深入一線、奮發求為、謀求發展，努力克服疫情影響，縣下達的各項目標任務，切實履行職責，紮實推進文物保護和旅遊工作，全麵和超額完成了各項工作任務。

1、奮力爭取國家重點投入。1.爭取資金1257萬到位並啟動上新屋東西橫堂屋搶救性修繕招標前期準備工作，正在辦理發改立項相關手續。2.繼續推進1000萬張穀英古建築群2017年8月12日文物受災搶險工程項目建設實施。3.投入資金900萬啟動當大門東橫堂屋修繕項目招標並推動建設，項目已於3月份進場實施。確保項目實施後張穀英傳統村落風貌有效改善。

2、著力提質建設景區。通過整合項目資金、盤活景區資產，謀劃景區長遠發展。對接中國華夏文化遺產基金會，洽談援助文化遺產保護項目2億，已商定項目實施範圍，簽訂框架協議，設計方已進場進行方案編製；全力招商中禛集團，目前正在積極洽談，目前雙方法務擬定合同後近期就可簽訂，第一期投資擬2億元打造張穀英的核心景區和商業擴容；通過項目申報奮力爭取1.8億元國債資金實施張穀英文旅特色小鎮建設項目，全麵提質景區設施，打造高端休閑民俗。整合文物保護及旅遊發展項目，做好項目儲備，全麵保護張穀英古建築群，恢複傳統曆史麵貌。

3、四是抓景區宣傳多管齊下。為感恩醫護工作者應對新型冠狀病毒引發的肺炎相關疫情作出的貢獻，我處積極響應上級號召，決定自景區開放之日起，對全國醫務工作者實行全年免票開放。爭取並配合縣紀監委開展“揚清風正氣，傳孝廉家風”廉政教育係列活動,促進景區發展。進行各類營銷宣傳，參加5.19中國旅遊日、湖南省國際文旅博覽會等活動，並榮獲博覽會“最佳展台獎”，現場發放發放張穀英宣傳推介圖冊10000餘份，贈送文旅禮品1000餘個，張穀英文旅產品銷售一空，累計交易額達60萬元；多家旅行社、文創公司與景區達成合作意向，預計增加旅遊人次100餘萬，旅遊綜合收入5000餘萬元。此次旅博會，向社會各界展示了其旅遊產業發展的微觀畫卷，彰顯張穀英景區旅遊的豐富文化內涵，再次吸引了全國各地的目光，進一步打響了張穀英文旅品牌，推動張穀英旅遊的發展。積極對接嶽陽電視台、嶽陽日報及相關抖音公眾號全麵推薦張穀英村，努力消除疫情影響。

五是抓安全管理創平安景區。提升景區秩序管理：整合機關幹部、村民理事會、村輔警、景區保安成立安全巡查隊，對景區消防安全、文物安全、違章建設進行常態化巡查。強化景區安全消防和環境衛生巡查，強化禁違治違巡查，強化對景區秩序、景區容貌、景區功能、景區公物保護性巡查，利用掃黑除惡利劍，對尋釁滋事、聚眾鬧事、強攬工程、強裝強卸、強買強賣、偷票逃票等破壞和幹擾景區正常秩序的違法犯罪行為堅決打擊。

六是緊抓疫情防控不放鬆。我處嚴格按要求管控景區各項防疫工作部署，製訂《張穀英村景區安全防疫有序開發實施細則》50條，明確開園防控管理的細則措施，發布遊客告知書。安排安保人員全天候值守，對進出人員進行了體溫檢測，掃健康碼，做好出入情況登記台賬；對餐飲住宿等經營場所進行整改，景區室內公共區域一律禁止堆放雜物、擺攤經營、接餐，預留遊客安全空間，保持遊客之間1.5米的安全間距，規定圓桌就餐人數不得超過5人，方桌就餐人數不得超過2人。保障消毒、通風、防護工作落到實處，並通過宣傳引導有效消除群眾恐慌。張穀英目前無一人感染，地區總體安全可控。

三、下一步的發展思路

一是集中力量逐個攻克重大項目落地。①華夏基金的捐建項目已基本對接完成，具體實施合同也會在月內簽訂，計劃7月底進場實施，當前首要任務是確保華夏基金捐建項目落地施工。②中禛集團招商洽談已經達成了合作意向，目前雙方法務擬定合同後近期就可簽訂，逐步落地實施。國債項目資金的爭取及項目實施，需集中力量、分期攻克。

二是華僑城策劃方案。盡快推進方案評審工作，明確張穀英特色文旅小鎮近兩年內的重大項目規劃建設。

三是推動景區融資。推進景區資產劃轉、財務審計、銀行對接工作，推動融資貸款落地。

五、存在的主要問題

1、公務卡刷卡率偏低。

2、財政預算安排不夠科學和嚴謹。

3、項目管理信息化水平有待加強。

4、會計基礎工作較為薄弱。財會人員專業知識欠缺，在賬務處理上的規範性需加強

六、改進措施和有關建議

1、嚴格控製現金支付，提高直接支付比例，從而提高公務卡刷卡率。

2、加強財會人員學習培訓，增強專業知識，提高財政預算的科學性、嚴謹度，提高賬務的規範性和項目管理信息化水平。