一、部門（單位）基本概況

聯係人

萬紅剛

聯絡電話

0730-7281188

人員編製

12

實有人數

12

職能職責概述

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

年度主要工作內容

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

整體運行情況良好，景區環境得到有效改善，遊客評價進一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構名稱

收入合計

其中：

上年結轉

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關及二級機構匯總

2611.43

2611.43

1、局機關

2611.43

2611.43

2、二級機構1

部門（單位）年度支出和結餘情況（萬元）

機構名稱

支出合計

其中：

結餘

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關及二級機構匯總

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

1、局機關

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

2、二級機構1

機構名稱

三公經費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

會議費

局機關及二級機構匯總

9.5

6

3.5

1、局機關

9.5

6

3.5

2、二級機構1

機構名稱

固定資產

合計

其中：

其他

在用固定資產

出租固定資產

局機關及二級機構匯總

257.88

257.88

1、局機關

257.88

257.88

2、二級機構1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：孝廉家風傳承館

目標2：修繕上新屋中軸線項目

目標3：傳統村落民居修繕項目

1孝廉家風傳承館，已投入試運營         

2修繕上新屋中軸線項目完成80%

3傳統村落民居修繕項目已啟動

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內容

績效內容

績效

目標值

完成情況

產出目標

（部門工作實績，即績效辦製定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內容）

質量指標

三公經費控製率

100%

100%

政府采購執行率

100%

100%

數量指標

財政供養人員控製率

100%

100%

“三公經費”變動率

≤0

≤0

時效指標

修繕上新屋中軸線項目

竣工

專項資金到位率

實現

成本指標

孝廉家風傳承館運行經費

100%

財政支出績效目標

6500萬

效益目標

（預期實現的效益）

社會效益

解決勞動力就業和景區宣傳成效明顯，知明度上升

顯著提高

經濟效益

帶動周邊經濟發展

顯著提高

生態效益

保持新建及新裝飾與建築風格一致

保持協調

社會公眾或服務對象滿意度

社會服務滿意度

98%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優秀

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張穀英管理處

周佳良

副主任

張穀英管理處

萬裏程

辦公室主任

張穀英管理處

萬紅剛

計財股長

張穀英管理處

評價組組長（簽字）：

2020年 7 月  29  日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

2020年   7 月  29 日

五、評價報告綜述（文字部分）

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）機構設置

張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業編製12名。我處實有人數13人。

（二）主要職責

1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。

2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。

4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。

5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。

6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）收入情況

2019年收入總計為2611.43萬元，其中：公共財政預算撥款2611.43萬元。

（二）支出情況

2019年支出總計2611.43萬元，其中：

1、基本支出363.75萬元。其中：工資福利支出118.16萬元，主要包括基本工資43.35萬元，津補貼27.93萬元，養老保險13.41萬元，住房公積金8.01萬元,醫療保險5.33萬元等。

機關運行經費共155.5萬元。主要包括：辦公費4.02萬元，印刷費10.39萬元，電費5.67萬元，維修費32.55萬元，其他交通費5.18萬元，公務接待費6萬元，差旅費2.34萬元等。

2、項目支出2247.68萬元。其中，項目支出中一般商品服務支出209.73萬元，文物保護專項、文物維修專項、景區整治專項共2037.95萬元。

3、專項支出情況

①、專項資金安排落實、總投入情況和實際使用情況。2019年各級財政安排管理處專項資金2247.68萬元，主要用於文物修繕、安全消防、旅遊公共設施建設。

②、專項資金管理情況。為規範專項資金使用，提高專項資金使用效益，主要采取四項措施。一是製訂專項資金管理製度；二是各專項資金建立了專帳；三是製訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收。專項資金都做到了專款專用

三、部門（單位）專項組織實施情況

1、強化領導，充實項目建設隊伍。規範較大的項目實施前，都成立了專門的項目領導班子，由副職牽頭，相關股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領導牽頭組織項目實施，相關部門參與項目重大事項決策。

2、強化責任，精心組織項目實施。所有專項資金使用前都製訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質量監理管理等各種管理製度。要求各相關責任人嚴格按照項目實施方案和相關製度實施項目。

3、強化監督，保證項目依法依規實施。工程項目的工程采購都由中介機構進行公開招投標，項目實施過程中及完工後，邀請相關部門進行檢查驗收，所有項目完工後，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行職責，紮實推進文物保護和旅遊工作，全麵和超額完成了各項工作任務。

1、奮力爭取國家重點投入。爭取防雷項目資金462萬元，爭取災後搶救性修繕項目資金1184萬元。編製了湖南省嶽陽縣張穀英村古建築群修繕工程（當大門東橫堂屋及長沙塅曆史建築）項目，項目預算1602.72萬元；編製了張穀英村環境整治項目，項目預算3572.87萬元，均已通過省文物局初審，作為下階段項目儲備，並已啟動張穀英古建築群上新屋文物修繕的補充設計方案編製及安防項目的立項與設計。

2、著力提質建設景區。一是建設孝廉家風傳承館。投入380萬打造省級廉政文化教育基地張穀英孝廉家風傳承館，土建維修、裝飾裝修及聲光電設備布展全部完成，已投入試運營，目前正在積極籌備廉政文化論壇活動暨孝廉家風傳承館開館儀式。二是實施傳統村落本體維修項目。投入1370萬元實施傳統村落民居修繕項目，已完成招投標，組織施工單位進場實施。項目實施後將大麵積改善古村落核心文物建築周邊民居風貌格調，有效排除破舊住房安全隱患。三是上新屋中軸線修繕項目。通過近半年來攻堅克難、逐戶突破，已基本完成上新屋置換十年長跑，完成所有置換協議簽訂，對上新屋整體張貼封條。投入400萬元進行上新屋中軸線保護修繕，已完成上新屋保護性文物修繕預算財評、招投標程序，完成施工企業進場實施，為下一步上新屋的整體產業開發奠定基礎。

3、加強環境衛生的管理。進一步優化張穀英景區旅遊環境，推動景區綜合整改整治常態化，我處聯合鎮政府城建辦、工商所、安監站以及村委會、村民理事會，針對環境衛生、食品安全、消防安全、經營秩序四個方麵對張穀英景區進行了一次綜合性地大排查、大整治。行動全麵檢查了消防設備；清理整治了古建築內及周邊道路、廣場、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區內餐飲及住宿經營的安全隱患，規範了流動攤點的擺放，切實做到擺放規整、明碼標價、證件齊全。全部幹部職工都爭當環境衛生保潔員、文明創建宣傳員、經營秩序檢查員，助推張穀英景區旅遊發展，提升景區管理水平和服務質量。

4、加強景區經營管理。製定旅遊收入目標管理責任製，通過加強宣傳營銷和景區各項工作的製度化管理，提升景區人氣；爭取縣領導重視，縣公安局設立景區警務室，強化景區治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴大保安隊伍，強化景區安保；強化景區門票監管，嚴防門票收入流失。

5、加強景區安全生產管理。一是成立節日期間安全生產領導小組。組長由我擔任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關部門組成，落實節日期間值班製度，做到信息渠道暢通。二是製定安全生產應急救援預案。堅持“安全第一、預防為主”的原則，針對景區突發事件，根據各單位的職責範圍，製定應急預案，遇到突發事件依案處理。三是與景區旅遊經營業主簽定安全生產責任狀。要求景區內各經營業主應加強防範措施，主動做好餐廳衛生的清潔、定點攤點的食品衛生、遊樂設施的安全檢查和維修，防止發生安全生產事故。四是進行節前景區安全生產聯合大檢查。安全生產領導小組重點對景區內的消防、道路交通、食品衛生及各旅遊景點進行全麵的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質量、效益”四統一和“零事故”、“零有效投訴”目標。

6、加大景區營銷，促品牌推廣。舉辦了春節玩龍舞獅、3·8麗人節、清明祭祖等活動，製作景區宣傳片，以“張穀英景區歡樂行”為主題，赴武漢舉行景區推介發布會，吸引嶽陽、武漢兩地近三十家主流媒體。籌備編排了勸孝歌、成人禮、國詠禮讚等三個孝友文化節目在五一節匯演。引進了一批親子寫生、樂驛文化研學遊等活動，快速聚納人氣。通過鍾山說事欄目、湖南金鷹電台、中華社探訪張穀英、湖南金鷹卡通人偶秀、世界看湖南及嶽陽宣傳片等一係列的拍攝錄製，加強主流媒體推介。

為慶祝我國第一個豐收節，由湖南省委省政府領導，湖南省農業委員會具體指導，市農業委員會、嶽陽縣委縣政府主辦，我處承辦了嶽陽縣首屆曬秋文化旅遊節，納入了農業農村部慶祝首屆中國農民豐收節“1+6+N”係列活動，用“醉金秋、曬豐收”為主題，分“曬秋、攝秋、畫秋、品秋”四個篇章，通過不同的活動方式和載體反映嶽陽縣在美麗鄉村的打造、傳統文化的傳承、經濟社會的發展方麵所取得的成就。通過開展一係列具有地方特色、民族特色的農耕文化和民俗活動，豐富廣大農民的物質文化生活、展示新時代農民的精神風貌，將張穀英村打造成為集休閑、體驗、教育為一體的農業旅遊目的地。在活動期間將加大宣傳推廣力度，開展一係列有針對性的營銷活動，對活動進行全方位、立體化、多角度、深層次的宣傳策劃，保證了活動圓滿成功，進一步擴大張穀英景區在全國的影響力。

7、推進旅遊發展。通過黨員幹部聯村結對實現服務下沉，借助旅遊事業蓬勃發展的契機，引導村民做好旅遊周邊產業，在建房手續、營業執照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員幹部與景區經營戶結對子幫扶，獻計獻策，解決現實困難。通過黨員經營戶簽訂誠信經營承諾書的示範帶頭、村支兩委牽頭組建產業協會等措施促產業規範、升級。目前張穀英村從事餐飲、住宿、土特產加工和銷售、民俗表演、導遊等旅遊業從業人員近300人，開發旅遊品56種，建有土特產攤位30多個、農家樂40多戶。張穀英村民60％的收入、村委會80％以上的收入來源於旅遊業，每年村委會在社會保障、基礎設施、環境保護等公益事業和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實地把黨員先鋒模範帶頭的作用在產業發展、民風引導、景區治理上發揮出了更大的實效。

五、存在的主要問題

1、公務卡刷卡率偏低。

2、財政預算安排不夠科學和嚴謹。

3、項目管理信息化水平有待加強。

4、會計基礎工作較為薄弱。財會人員專業知識欠缺，在賬務處理上的規範性需加強

六、改進措施和有關建議

1、嚴格控製現金支付，提高直接支付比例，從而提高公務卡刷卡率。

2、加強財會人員學習培訓，增強專業知識，提高財政預算的科學性、嚴謹度，提高賬務的規範性和項目管理信息化水平。