|
第一部分 張穀英管理處2018年部門預算說明
一、職能職責
1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
二、機構設置
張穀英管理處內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室，張穀英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業編製12名，工勤編製2人。我處實有人數14人，大專學曆占比93.8%。張穀英民俗博物館是張穀英管理處下屬二級事業單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2018年收入總計為1460.67萬元，其中：公共財政預算撥款1460.67萬元，比上年增長2.2%，增加的主要是文物保護項目的納入以及人員的增加。
（二）支出預算
2018年支出預算總計1460.67萬元，比去年增加31.96萬元。其中基本支出為130.67萬元，比去年增加3.2%，項目支出為1330萬元，比去年增加13.54%，
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
基本支出130.67萬元,較去年有所增長，主要是因為人員增加。其中：工資福利支出91.71萬元，主要包括基本工資36.51萬元，津補貼25.68萬元，住房公積金7.46萬元,養老金12.44萬元，職業年金4.98萬元，醫保金4.09萬元，工傷保險0.55萬元。機關運行經費共38.96萬元。主要包括：辦公費3萬元，印刷費1萬元，水費0.18萬元，電費0.72萬元，郵電費1.2萬元，用車運行維護費2萬元（主要為景區遊覽車及消防車），其他交通費2.9萬元，公務接待費4.8萬元，差旅費0.96萬元，工會經費5萬元，維修費4萬元，會議費2萬元，辦公設備購置3.7萬元等。
（二）項目支出
項目支出1330萬元，較去年有所變化，增加了27.92萬元。其中，項目支出中一般商品服務支出130萬元，文物保護專項、文物維修專項、景區整治專項共1200萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。機關運行經費當年一般公共預算撥款38.96萬元，比2017年預算減少8.85萬元，下降18.51%。減少的主要原因是建設節約型機關，對運行經費的壓縮。
（二）“三公”經費預算
2018年預算“三公”經費9.7萬元，較去年增加0.39萬元。其中：公務接待費4.8萬元，與去年基本持平。公務用車4.9萬元，比去年增加0.4萬元，其中公務用車運行維護2萬元，主要為景區遊覽車及消防車支出；其他交通費用2.9萬元。
（三）政府采購情況
2018年張穀英管理處部門政府采購預算總額3.70萬元，其中：政府購買設備采購預算3.70萬元，為辦公打印機、電腦等。
（四）國有資產占有使用情況
截至2017年張穀英管理處部門本級及所屬的預算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦7台，空調5台，辦公桌椅12套；引景區房屋10棟；景區內古建築約7000㎡，下有嶽陽縣張穀英旅遊發展有限公司1家。
車輛3輛，其中：一般執勤用車2輛，為景區巡邏車輛，特種專業技術用車1輛，為消防車輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（五）績效目標情況說明
2018年張穀英管理處部門績效目標，1.實現旅遊門票收入400萬元；2、爭取國家重點投入500萬元；3、完成張穀英古建築群傳統村落本體維修7個點的維修工程。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支表
2、部門收入總體表
3、部門支出總表
4、部門財政撥款收支預算總表
5、一般公共預算支出預算表
6、一般公共預算基本支出表
7、政府性基金預算支出表
8、“三公”經費預算表
9、政府采購預算表
10、重大專項資金表
 嶽陽縣張穀英管理處2018年部門預算公開表格.xlsx
嶽陽縣張穀英管理處2018年度整體支出預算績效目標批複表.xls
|