目 錄
第一部分 嶽陽縣張穀英管理處單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構成
第二部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
第三部分 嶽陽縣張穀英管理處單位2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
嶽陽縣張穀英管理處單位2017年部門決算公開
一、嶽陽縣張穀英管理處單位概況
（一）機構設置
張穀英管理處共有幹部職工14人，全額撥款事業編製12名，工勤編2名，大專學曆以上占93.8%。內設辦公室、財務室、市場開發股三個股室。張穀英民俗博物館是張穀英管理處下屬二級事業單位，沒有獨立財政預算，所有財政預算經費收支歸張穀英管理處統一管理開支。
（二）主要職責
1、負責張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹。
2、負責張穀英古建築內文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編製張穀英古建築群維修方案、保護規劃並組織實施。
4、負責編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織。
5、負責爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施。
6、負責主持張穀英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張穀英民俗文化村旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
二、嶽陽縣張穀英管理處單位2017年度部門決算公開明細表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算總體表
3、部門決算支出總表
4、部門財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算支出決算表
6、一般公共預算基本支出決算表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經費決算表
（表格請以附件形式上傳）
三、嶽陽縣張穀英管理處單位2017年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況。按照綜合決算的原則，部門所有收入和支出均納入部門決算管理。2017年張穀英管理處部門收入決算數為1428.71萬元，與上年有所增加，主要是人員增加及文物保護經費的納入和增加。相應安排支出決算數為1428.71萬元。其中：基本支出126.62 萬元（人員經費78.81萬元，日常公用經費47.81萬元），項目經費為1302.08萬元。
（二）收入決算情況。2017年張穀英管理處部門收入決算數為1428.71萬元，比去年增加38.4%。其中行政運行經費比去年增加23.7%，主要是人員增加4人。
(三)支出決算情況。今年總支出1428.71萬元，去年支出1032.1萬元，比去年增加38.4%。其中2017年文物支出1171.44萬元，比去年增加26%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況。2017年度財政撥款總收入1428.71萬元，比上年增加38.4%。均為一般公共預算財政撥款收入。2017年度財政撥款總支出1428.71萬元，比上年增加38.4%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：社會保障和就業支出78.81萬元，占總支出的5.52%，公用支出47.81萬元，比上年減少4.4 %。文物保護支出1302.08萬元，比去年增加26%；其他支出4萬元。
收入增加的主要因素是上級文物保護專項資金的增加，支出增長的主要因素是文物保護的力度加大，人員的增加，支出相應增加。
（五）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況。2017年度一般公共決算撥款支出1428.71萬元，與上年有增加，增加了文物保護項目經費及人員經費，該撥款支出主要用於人員工資支出和公用經費、項目經費支出。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。2017年度財政撥款基本支出1428.71萬元，其中：
1、人員經費78.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。基本工資31.76萬元，津補貼19.55萬元，獎金9.84萬元，住房公積金12.17萬元。
2、機關運行經費共47.81萬元。主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。其中辦公費3萬元，印刷費1.96萬元，電費0.61萬元，郵電費2.31萬元，用車運行維護費4.5萬元（主要為景區遊覽車及消防車），公務接待費4.81萬元，差旅費2.49，工會經費7.5萬元，維修費7.03萬元，會議費1.88萬元，培訓費1.35萬元。
3、項目支出1302.08萬元。其中，項目支出中一般商品服務支出130.64萬元，文物保護專項、文物維修專項、景區整治專項共1171.44萬元。
（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況。2017年決算“三公”經費9.31萬元。其中：公務接待費4.81萬元，公務接待99批次，1300餘人。比2017年預算降低1.19萬元，降低的原因是進一步規範接待製度，嚴格按接待標準安排接待工作。公務用車支出4.5萬元（主要為景區遊覽車及消防車），公務用車支出比2017年預算減少0.5萬元，減少的原因主要是進一步規範公務用車改革。
（八）政府性基金決算情況。無此項情況
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2017年張穀英管理處一般公共決算撥款安排的機關運行經費支出47.81 萬元，比上年有所增加，為人員的增加以及工作量的增加，維修費用的增加。
（二）政府采購情況
2017年張穀英管理處部門無政府采購內容
（三）國有資產占用使用情況
截至2017年張穀英管理處部門本級及所屬的決算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦7台，空調5台，辦公桌椅12套；引景區房屋10棟（現為景區招商已出租建立了高校大學生藝術創作與寫生基地）孝廉家風傳承館1個，景區內古建築約7000㎡，下有嶽陽縣張穀英旅遊發展有限公司1家。
車輛3輛，其中：一般執勤用車2輛，為景區巡邏車輛，特種專業技術用車1輛，為消防車輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台（套），單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。
（四）績效目標設置情況
2017年張穀英管理處設置如下績效目標：
目標1：張穀英古建築群內文物法律、法規的宣傳、貫徹；
目標2：張穀英古建築群內文物普查、登記、建檔、保護工作，編製維修方案、保護規劃並組織實施，編製張穀英民俗文化村旅遊發展規劃並組織實施;
目標3： 爭取文物保護、旅遊開發建設項目，並組織實施；
目標4： 張穀英民俗文化村重大項目招標、招商以及旅遊開發策劃、市場營銷及旅遊環境治理。
一年來，圍繞市、縣下達的各項目標任務，切實履行職責，紮實推進文物保護和旅遊工作，全麵和超額完成了各項工作任務。
1、奮力爭取國家重點投入。年初爭取文物本體修繕項目追加資金591萬到位。積極向各對口部門爭取8·12救災資金，已爭取國家救災資金20萬元、省救災資金90萬元，文物建築救災項目申請項目經費2000多萬元，已批複立項，準備進行專家評審。並抓住有利契機，向省旅遊發展專項資金申報張穀英景區4A級體質升級項目。聯合縣文廣新旅局爭取嶽陽縣旅遊精品線路資金2400萬元。通過多次赴北京、長沙銜接項目、爭取資金，已防雷項目通過專家評審，已審批項目資金466.62萬元，目前資金正在下撥中。邀請到國家文化遺產研究院編製張穀英村周邊環境整治方案、文物本體修繕方案和文物展示利用方案，測繪工作已基本完成，按項目申報相關程序於2018年2月報請國家文物局評審，為明年的國家重點投入做好項目儲備。六月份再次邀請國家文化遺產研究院專家組赴張穀英踏勘王震將軍辦公室、下鋪及未納入之前修繕保護方案內的文物建築及曆史建築，正積極籌備向省文物局爭取省保修繕資金。預計可爭取項目資金3000萬元左右。
2、著力提質建設景區。今年景區將著力提質改造精品旅遊線路。一是建設省級廉政文化教育基地。以中紀委網站推介張穀英家訓族戒為契機，深入挖掘、考證，以張氏家族傳統民俗文化中的“孝友”“勤廉”“和睦”為主題，整合張穀英村本體修繕項目將張穀英村禮堂打造成張穀英孝廉文化展廳，並申報省級廉政文化教育基地。已完成招投標程序進場施工，正在對村部禮堂進行屋麵及牆體修繕。二是打造上新屋休閑體驗區。已基本攻克上新屋置換多年遺留下的重點難點問題，最後幾戶釘子戶張嶽林等已簽訂置換協議。完成掃尾工作後計劃聘請有資質的設計院進行高端設計，通過整合國家文物局本體維修和展示利用項目，籌備將上新屋作為非物質文化遺產展示及生態休閑的綜合性產業區進行整體開發，以豐富景區內容。三是加大村莊整治力度。準備實施景區主要線路居民的房前屋後實施田園綠化，將主線路上的每個天井添置花卉盆栽，已聯係花卉商家現場踏勘並逐戶上門溝通達成一致意見；整合環保局項目，對核心景區內住戶的排汙進行淨化處理。
3、加強環境衛生的管理。進一步優化張穀英景區旅遊環境，推動景區綜合整改整治常態化，我處聯合鎮政府城建辦、工商所、安監站以及村委會、村民理事會，針對環境衛生、食品安全、消防安全、經營秩序四個方麵對張穀英景區進行了一次綜合性地大排查、大整治。行動全麵檢查了消防設備；清理整治了古建築內及周邊道路、廣場、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區內餐飲及住宿經營的安全隱患，規範了流動攤點的擺放，切實做到擺放規整、明碼標價、證件齊全。全部幹部職工都爭當環境衛生保潔員、文明創建宣傳員、經營秩序檢查員，助推張穀英景區旅遊發展，提升景區管理水平和服務質量。
4、加強景區經營管理。製定旅遊收入目標管理責任製，通過加強宣傳營銷和景區各項工作的製度化管理，提升景區人氣；爭取縣領導重視，縣公安局設立景區警務室，強化景區治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴大保安隊伍，強化景區安保；強化景區門票監管，嚴防門票收入流失，截止6月下旬已完成門票收入210多萬元。
5、加強景區安全生產管理。一是成立節日期間安全生產領導小組。組長由我擔任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關部門組成，落實節日期間值班製度，做到信息渠道暢通。二是製定安全生產應急救援預案。堅持“安全第一、預防為主”的原則，針對景區突發事件，根據各單位的職責範圍，製定應急預案，遇到突發事件依案處理。三是與景區旅遊經營業主簽定安全生產責任狀。要求景區內各經營業主應加強防範措施，主動做好餐廳衛生的清潔、定點攤點的食品衛生、遊樂設施的安全檢查和維修，防止發生安全生產事故。四是進行節前景區安全生產聯合大檢查。安全生產領導小組重點對景區內的消防、道路交通、食品衛生及各旅遊景點進行全麵的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質量、效益”四統一和“零事故”、“零有效投訴”目標。
6、加大景區營銷，促品牌推廣。繼續加強與省內外各旅行社、網絡平台的合作，通過媒體推介、對外合作、舉辦節會活動等多方麵渠道向外推介景區。一月份組織開展張穀英年貨節網絡嘉年華活動，三月份開展三八婦女節活動，三月底聯手湖南師範大學第二附屬中學以“樂享成長，驛動青春”為主題開展春季研學活動，四月初銜接湖南教育電視台《歡樂童行》欄目組來景區拍攝三天，四月份接待湖南衛視《旋風孝子》欄目組來張穀英籌備拍攝，五月初聯合長沙雷鋒學校組織“情商思維”研學活動。六月份湖南衛視電影《春色正中分》在張穀英取景拍攝兩周。七月份舉辦了第二屆山地自行車耐力挑戰賽。目前正在籌備大明山至張穀英競走活動，沿途參觀秀美山區景色，感悟體會張穀英民俗孝友文化，提高景區知名度、美譽度。
7、開展災後建設。今年張穀英村接連遭受6·30、8·12兩次特大暴雨災害，在及時將災情向縣委、縣政府、縣防汛指揮部報告後，及時組織黨員群眾自救，投入勞力200人次以上，進行清淤掃障、排除險情，對文物建築有險情處進行支撐、加固等緊急維護，及時疏通河道保障過水通暢。我與全體黨員幹部一起雨夜堅持在村內巡查並轉移受災群眾，共轉移房屋出現險情的6戶23人，全部安置到村小學避險居住，在危急險重任務中充分發揮黨組織堡壘和黨員模範作用。並於9月30日進行“歡度國慶 喜迎大會”主題黨日活動，張穀英管理處黨員幹部與村民黨員攜手在景區範圍內展開了一場火熱朝天的環境衛生、旅遊秩序整治活動，徹底消除受災影響，景區全麵重新開放。
8、推進旅遊發展。通過黨員幹部聯村結對實現服務下沉，借助旅遊事業蓬勃發展的契機，引導村民做好旅遊周邊產業，在建房手續、營業執照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員幹部與景區經營戶結對子幫扶，獻計獻策，解決現實困難。通過黨員經營戶簽訂誠信經營承諾書的示範帶頭、村支兩委牽頭組建產業協會等措施促產業規範、升級。目前張穀英村從事餐飲、住宿、土特產加工和銷售、民俗表演、導遊等旅遊業從業人員近300人，開發旅遊品56種，建有土特產攤位30多個、農家樂40多戶。張穀英村民60％的收入、村委會80％以上的收入來源於旅遊業，每年村委會在社會保障、基礎設施、環境保護等公益事業和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實地把黨員先鋒模範帶頭的作用在產業發展、民風引導、景區治理上發揮出了更大的實效。
五、相關名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結轉和結餘：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
年末結轉和結餘資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）
