2024年度

嶽陽縣文化旅遊廣電局

（單位）決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目錄

第一部分 嶽陽縣文化旅遊廣電局（單位）概況

一、部門職責

二、機構設置及決算單位構成

第二部分 部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算收入支出決算情況

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

十、關於機關運行經費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、關於政府采購支出說明

十三、關於國有資產占用情況說明

十四、關於2024年度績效評價情況的說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

 

 

第一部分

 

嶽陽縣文化旅遊廣電局

（單位）概況

 

 

 

 

 

 

一、 部門職責

（一）研究擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向；

（二）統籌規劃文化事業、文化產業、旅遊業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體製機製改革；

（三）管理全縣性重大文化和旅遊活動，指導全縣重點文化設施、旅遊設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅遊整體形象推廣，促進文化產業和旅遊產業對外合作和國際市場推廣，製定旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊；

（四）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展；

（五）負責全縣公共文化事業發展，推進全縣公共文化和旅遊公共服務體係建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區廣播電視建設和發展

（六）指導、推進文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊行業信息化、標準化建設；

（七）負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體係建設，擬定文物和博物館公共資源共享規劃並推動實施。指導全縣文物和博物館的業務工作，協調博物館間的交流與協作；

（八）負責全縣非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興；

（九）統籌規劃全縣文化產業和旅遊產業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅遊產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，製定發展規劃、產業政策並組織實施；

（十）指導全縣文化和旅遊市場發展，對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊行業信用體係建設，依法規範文化和旅遊市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理；

（十一）指導全縣文化旅遊市場綜合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序；

（十二）指導、管理全縣文化、旅遊、廣播電視和文物對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅遊對外及對港澳台交流活動，推動嶽陽縣文化走出去。負責廣播電視節目的進口、收錄和管理；

（十三）指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放；

（十四）指導、協調廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作；

（十五）負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合；

（十六）組織製定廣播電視科技發展規劃、政策並組織實施和監督檢查。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體係建設。指導、協調廣播電視係統安全和保衛工作；

（十七）指導文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設；

（十八）協調指導全縣文物和博物館安全防範工作。負責對本行政區域內的文物保護實施監督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件；

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。嶽陽縣文化旅遊廣電局單位內設機構包括：嶽陽縣文旅廣電局（機關）屬行政事業單位，在職在編人數20人，退休9人。內設10個股室,其中:辦公室、法規股、產業發展股、傳媒機構管理股、公共服務股、文博股、財務股、非遺股、人事股、市場管理股。

（二）決算單位構成。嶽陽縣文化旅遊廣電局單位2024年部門決算匯總公開單位構成包括：嶽陽縣文化旅遊廣電局單位本級以及下屬二級預算單位共8個：嶽陽縣文旅廣電局機關、嶽陽縣文化旅遊市場綜合執法大隊、嶽陽縣文化館、嶽陽縣圖書館、嶽陽縣文物保護中心、嶽陽縣旅遊開發中心、嶽陽縣美術館和嶽陽縣博物館。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部門決算表

（見附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計1222.99萬元。與上年相比，減少25.92萬元，減少2.12%，主要是因為厲行節約縮減收支。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1192.49萬元，其中：財政撥款收入1166.16萬元，占97.79%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入26.34萬元，占2.21%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1212.64萬元，其中：基本支出358.39萬元，占29.55%；項目支出854.25萬元，占70.45%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2024年度財政撥款收、支總計1166.16萬元，與上年相比，增加60.73萬元,增長5.21%，主要是因為本年項目支出增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2024年度財政撥款支出916.18萬元，占本年支出合計的75.55%，與上年相比，財政撥款支出減少72.33萬元，減少7.89%，主要是因為人員調整以及厲行節約縮減收支。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2024年度財政撥款支出916.18萬元，主要用於以下方麵：文化旅遊體育與傳媒（類）支出864.65萬元，占94.38%；社會保障和就業（類）支出22.75萬元，占2.48%；衛生健康（類）支出12.71萬元，占1.39%；住房保障（類）支出16.06萬元，占1.75%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2024年度財政撥款支出年初預算數為455.74萬元，支出決算數為916.18萬元，完成年初預算的201.03%，其中：

1、文化旅遊體育與傳媒（類）文化和旅遊（款）行政運行（項）。

年初預算為188.38萬元，支出決算為174.58萬元，完成年初預算的92.67%，決算數小於年初預算數的主要原因是：2024年嚴格按照上級指示要求，堅持做到節約工作經費開支。

2、文化旅遊體育與傳媒（類）文化和旅遊（款）圖書館（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為10萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算存在缺口，財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

3、文化旅遊體育與傳媒（類）文化和旅遊（款）文化活動（項）。

年初預算為155.83萬元，支出決算為155.83萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，嚴格按預算執行決算。

4、文化旅遊體育與傳媒（類）文化和旅遊（款）旅遊宣傳（項）。

年初預算為60萬元，支出決算為60萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，嚴格按預算執行決算。

5、文化旅遊體育與傳媒（類）文化和旅遊（款）其他文化和旅遊支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為162.16萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算存在缺口，財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

6、文化旅遊體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為3萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算存在缺口，財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

7、文化旅遊體育與傳媒（類）文物（款）博物館（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算存在缺口，財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

8、文化旅遊體育與傳媒（類）文物（款）其他文物支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為30萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算存在缺口，財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

9、文化旅遊體育與傳媒（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為17.80萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算存在缺口，財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

10、文化旅遊體育與傳媒（類）其他文化旅遊體育與傳媒（款）其他文化旅遊體育與傳媒支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為221.28萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：年初預算存在缺口，財政年中根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

11、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為21.41萬元，支出決算為21.41萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，嚴格按預算執行決算。

12、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）社會保障和就業支出（項）。

年初預算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，嚴格按預算執行決算。

13、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為11.38萬元，支出決算為11.38萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，嚴格按預算執行決算。

14、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）

年初預算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成年初預算100%，決算數等於年初預算數，嚴格按預算執行決算。

15、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為16.06萬元，支出決算為16.06萬元，完成年初預算的100%，決算數等於年初預算數，嚴格按預算執行決算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度財政撥款基本支出316.91萬元，其中：

人員經費260.10萬元，占基本支出的82.07%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費56.81萬元，占基本支出的17.93%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

七、政府性基金預算收入支出決算情況

2024年度政府性基金預算財政撥款收入249.98萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出249.98萬元，其中基本支出0萬元，項目支出249.98萬元；年末結轉和結餘0萬元。具體情況如下：

1、城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為149.98萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算存在缺口，財政根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

2、其他支出（類）其他政府性基金及應對專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為100萬元。年初預算為0，無法計算預算完成率，決算數大於年初預算數的主要原因是：預算存在缺口，財政根據我單位業務活動情況追加了部分項目預算指標。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況

2024年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經費財政撥款支出預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的100%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是因公出國（境）費支出無增減變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%，減少（增長）的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費。

公務接待費支出預算為0.4萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的100%，決算數與預算數一致，表明單位公務活動嚴格按照預算執行。與上年相比減少0.21萬元，減少52.20%，減少的主要原因是單位貫徹厲行節約要求、不斷優化公務活動安排。

公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是公務用車購置費支出無增減變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費。

公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數等於預算數的主要原因是公務用車運行維護費無增減變化，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%,減少（增長）的主要原因是厲行節約，嚴控三公經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.40萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,開支內容包括：無開支。

2、公務接待費支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓16人次，主要是開展文化旅遊行業調研督導、項目對接及非遺保護工作交流發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，單位本級或二級機構更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，無支出，截至2024年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

十、關於機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出56.81萬元，比上年決算數減少60.99萬元，降低107.36%。主要原因是：厲行節約，主動壓縮非必要支出、強化預算管控。

十一、一般性支出情況說明

2024年本部門開支會議費0萬元，用於召開會議，人數0人；開支培訓費0.14萬元，用於開展事業單位人員培訓，人數10人，內容為相關政策學習以及技能適配訓練；舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、關於政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額80萬元，其中：政府采購貨物支出30 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出50萬元。授予中小企業合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額50萬元，占授予中小企業合同金額的62.5%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十三、關於國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領導幹部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

 

十四、關於2024年度績效評價情況的說明

（1）績效管理評價工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全麵開展績效自評，其中，一級項目2個，二級項目0 個，共涉及資金854.25萬元，占一般公共預算支出總額的93.24%。組織對2024年度政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2024年度國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。

組織對文化事業經費、旅遊宣傳營銷經費2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出854.25萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，各項目在預算執行過程中表現出較高的合規性和效率性，並取得了顯著的社會效益和一定的經濟效益。

組織對單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出854.25萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。從評價情況來看，單位在一般公共預算支出使用上取得了顯著的成效，比如通過舉辦各類文化活動、提供閱讀服務、開展文化培訓等方式，顯著提升了嶽陽縣居民的文化素養和生活品質，促進了文化的傳承與發展，增強了社區凝聚力，但仍需在預算管理、項目管理和服務拓展等方麵持續改進，以更好地發揮公共文化服務的作用。

（2）部門決算中項目績效自評結果（如有）。

嶽陽縣文化旅遊廣電局項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為98分。項目全年預算數為215.83萬元，執行數為854.25萬元，完成預算的252.65%。項目績效目標完成情況：一是文化活動開展成效顯著；二是旅遊發展助推作用明顯；。

存在的主要問題及原因：預算編製精準度有待提升。年初預算未充分考慮上級臨時追加的項目任務及突發的資金需求，導致預算執行數與預算數偏差較大。

下一步改進措施：提高預算編製科學性，全麵考慮各類潛在需求，確保預算編製更貼合實際工作開展情況，減少預算偏差。

（3）部門評價項目績效評價結果。

部門評價項目數量3個以內的，至少將1 個部門評價報告向社會公開；部門評價項目數量大於3 個的，至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預〔2020〕10 號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》（湘財績〔2020〕7號）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名詞解釋

 

一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

1、2024年度嶽陽縣文化旅遊廣電局決算公開表格（機關）.xlsx

2、2024年度嶽陽縣文化旅遊廣電局整體支出績效自評報告.docx