目錄

 

第一部分  嶽陽縣文化旅遊廣電局2020年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預算經濟分類)

六、工資福利支出預算表

七、工資福利支出(按政府預算經濟分類)

八、一般商品和服務支出預算表

九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)

十、對個人和家庭的補助支出預算表

十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、

十二、財政撥款收支總表

十三、一般預算撥款支出預算表

十四、一般預算撥款基本支出預算表

十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表

十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經濟分類)

十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表

十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）

十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表

二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）

二十一、支出預算項目明細表

二十二、政府性基金撥款支出預算表

二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十六、經費撥款支出預算表

二十七、經費撥款支出預算表(按政府預算經濟分類)

二十八、“三公”經費預算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表

三十、財政支出項目預算績效目標申報表

第一部分  嶽陽縣文化旅遊廣電局2020年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

（一）研究擬訂全縣文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽節目服務管理、文物和博物館事業的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創作導向。

（二）統籌規劃文化事業、文化產業、旅遊業、廣播電視業和文物事業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體製機製改革。

（三）管理全縣性重大文化和旅遊活動，指導全縣重點文化設施、旅遊設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅遊整體形象推廣，促進文化產業和旅遊產業對外合作和國際市場推廣，製定旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。

（四）指導、管理文藝事業，指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。

（五）負責全縣公共文化事業發展，推進全縣公共文化和旅遊公共服務體係建設，深入實施文化惠民工程，統籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區廣播電視建設和發展。

（六）指導、推進文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊行業信息化、標準化建設。

（七）負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體係建設，擬定文物和博物館公共資源共享規劃並推動實施。指導全縣文物和博物館的業務工作，協調博物館間的交流與協作。

（八）負責全縣非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）統籌規劃全縣文化產業和旅遊產業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產業和旅遊產業發展。指導、協調、推動廣播電視領域產業發展，製定發展規劃、產業政策並組織實施。

（十）指導全縣文化和旅遊市場發展，對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊行業信用體係建設，依法規範文化和旅遊市場。負責對各類廣播電視機構進行業務指導和行業監管，會同有關部門對網絡視聽節目服務機構進行管理。

（十一）指導全縣文化旅遊市場綜合執法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。

（十二）指導、管理全縣文化、旅遊、廣播電視和文物對外及對港澳台交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅遊對外及對港澳台交流活動，推動嶽陽縣文化走出去。負責廣播電視節目的進口、收錄和管理。

（十三）指導電視劇行業發展和電視劇創作生產。監督管理廣播電視節目、網絡視聽節目的內容和質量。指導、監管廣播電視廣告播放。

（十四）指導、協調廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節目評價工作。

（十五）負責推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進廣電網與電信網、互聯網三網融合。

（十六）組織製定廣播電視科技發展規劃、政策並組織實施和監督檢查。負責對廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管，指導、推進國家應急廣播體係建設。指導、協調廣播電視係統安全和保衛工作。

（十七）指導文化、旅遊、廣播電視、網絡視聽、文物等行業人才隊伍建設。

（十八）協調指導全縣文物和博物館安全防範工作。負責對本行政區域內的文物保護實施監督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件。

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置

嶽陽縣文旅廣新局（係統）屬行政事業單位，在職在編人數115人，退體38人，內設10個股室,其中:辦公室、法規股、公共服務股（藝術股）、非物質文化遺產股、產業發展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。二級預算單位共6個：嶽陽縣文化旅遊市場綜合執法大隊、嶽陽縣文化館、嶽陽縣圖書館、嶽陽縣文物所、嶽陽縣旅遊開發中心、嶽陽縣美術館。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，嶽陽縣文廣新局部門預算包括局機關本級預算和下屬二級預算單位共7個，列表如下：

嶽陽縣文旅廣新局機關

嶽陽縣文化市場綜合執法大隊

嶽陽縣文化館

嶽陽縣圖書館

嶽陽縣文物保護中心

嶽陽縣旅遊開發中心

嶽陽縣美術館

三、部門收支總體情況

2020年部門預算包括本級預算和所含預算單位在內的匯總情況。本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經費撥款，也包括納入預算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經費，也包括項目經費。

(一)收入預算

2020年年初預算數1266.7萬元，其中，一般公共預算撥款1266.7萬元(含納入一般公共預算管理的非稅收入31萬元)，本年度收入較上年減少592.3萬元,減少31.9％,主要原因是其中:一般預算撥款1235.7萬,比上年1273萬元,減少2.9％,由於人員異動,納入一般公共管理的非稅收入撥款31萬元比上年減少71.8％,由於收費項目減少,上級補助收入本年度為0,比上年度476萬元減少100％。因為本年度沒有項目。

（二）支出預算

2020年年初預算數1266.7萬元，比上年減少592.3萬元，減少31.9％,文化體育傳媒支出1266.7萬元,其中(工資福利支出601.3萬元,商品服務支出120.1萬元,社會保障支出152.2萬元，住房保障支出68.4萬元,對企業補助10萬元,對個人家庭補助72.7萬元,專項商品和服務支出242萬元)。減少主要原因：

①壓縮了公用經費

②人員異動

③收費項目減少

④沒有上級項目專項

⑤職能劃轉

四、一般公共預算撥款支出預算

2020年一般公共預算撥款收入1266.7萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年年初預算數為1014.7萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用於基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費，其中：工資福利支出821.9萬元、一般商品和服務支出120.1萬元、對個人和家庭的補助支出72.7萬元，比去年減少26.6％，由於壓縮了公用經費、人員異動。

（二） 項目支出

2020年年初預算數為252萬元，其中（文化事業經費18萬元，購書經費及農家書屋配套經費21萬元，文博經費55萬元，送戲下鄉74萬元，文化執法52萬元，旅遊開發22萬元，送電影下鄉10萬元。比去年減少47％，由於項目減少。

五、政府性基金預算支出

2020年政府性基金預算撥款支出預算0萬元，2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本部門2020年機關運行經費當年一般公共預算撥款120.1 萬元，比2019年減少186.9萬元，減少60.8％。主要原因是：

①壓縮了公用經費

②人員異動

③收費成本減少

④職能劃轉

（二）“三公”經費預算

2020年“三公”經費預算數12萬元，其中，公務接待費12 萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。比2019年減少2萬元，降低14%，主要原因是：嚴格按中央八項規定執行。

（三）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出預算共計120.1萬元，其中:辦公費5萬元、印刷費5萬元、谘詢費0萬元、水費3.1萬元、電費8萬元、郵電費3萬元、取暖費0萬元、物業管理費0萬元、差旅費10萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費5萬元、租賃費0萬元、會議費5萬元、培訓費3萬元、公務接待費12萬元、工會經費30萬元、公務效通補助24萬元、離退休費黨建經費7萬元、被裝購置費0萬元、勞務費0萬元、委托業務費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他交通費用0萬元、房屋建築物構建0萬元、辦公設備購置0萬元、公務用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元。嶽陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數及保有量均為0輛。

（四）政府采購情況

2020年政府采購預算總額190萬元，其中工程類30萬元，貨物類60萬元，服務類60萬元。主要原因是旅遊營銷,文化活動、文物保護單位維護及辦公設備等。授予中小企業的合同金額為0萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。

（五）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況

截至2019年12月31日，固定資產價值共803萬元，其中：通用設備 650台共303萬元;專用設備104台共51.5萬元;家具170件共15萬元,無形資產3.5萬元,圖書160萬元，辦公用房占用 3088平米,價值共270萬元。本部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0 台（套），單價100 萬元以上專用設備0 台（套）。

2020年度新增資產配置情況：工程類30萬元，貨物類60萬元。2020年無新增車輛。

(六)預算績效情況說明:

圍繞一個主題:文旅融合,振興鄉村.

(1)旅遊營銷宣傳和全域旅遊示範區創建;

(2)開展文化惠民打造文化活動品牌；

(3)加強文化市場管理，淨化文化市場；

(4)加強文博非物質遺產傳承和保護；

(5)送戲送電影送圖書下鄉及開展美術書畫展覽活動

2020年度未安排重點項目預算，整體支出績效目標詳見附表29。

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表： 嶽陽縣文化旅遊廣電局2020年度縣直部門預算公開表.xls