嶽陽縣文旅廣新局
2018年度部門決算
目 錄
第一部分 嶽陽縣文廣新局單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 嶽陽縣文廣新局單位2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣文廣新局單位2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分 嶽陽縣文廣新局單位概況
一、部門基本概況
（一）部門職責
1.貫徹執行黨和國家有關文化藝術、旅遊、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規、規章，把握正確的輿論和創作導向；擬訂全縣文化藝術、旅遊、廣播電影電視、新聞出版工作的政策；擬訂全縣文化藝術、旅遊、廣播電影電視、新聞出版事業發展規劃，並組織實施.
2.指導管理全縣文學藝術事業，指導藝術創作與生產，重點扶持具有代表性、示範性、實驗性的文化藝術品種，推動各門類藝術的發展。
3.推進文化廣電新聞出版領域的公共文化服務，規劃、引導公共文化產品生產，統籌安排文化、文物事業經費；指導全縣重點文化設施建設和基層文化設施建設。
4.擬訂全縣文化市場發展規劃，指導全縣文化市場綜合執法工作，負責對全縣文化藝術經營活動進行管理，指導對從事演藝活動的民辦機構的監管工作，負責文藝類產品網上傳播的初審工作，負責對網吧等上網服務營業場所實行經營許可證管理，負責對網絡遊戲服務進行監管，指導協調全縣動漫、遊戲產業發展。
5.指導、管理全縣社會文化事業，擬訂社會文化事業發展規劃並組織實施，指導、管理全縣圖書館、文化館（站）事業、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設；擬訂全縣非物質文化遺產保護規劃，組織實施全縣非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作。
6.組織、指導全縣重要旅遊產品的開發，促進和引導旅遊業利用外資和社會投資工作；擬訂全縣國際旅遊市場開發計劃，組織全縣旅遊形象的對外宣傳和品牌打造完善和開拓國內旅遊市場，開展重大旅遊節慶活動；組織全縣旅遊資源的普查、規劃、開發和相關保護工作；指導協調 旅遊區的規劃編製和開發建設，引導休閑度假旅遊；負責全縣旅遊統計及行業信息發布；指導重要旅遊商品開發；協調和指導全縣假日旅遊和紅色旅遊工作。
7.承擔規範旅遊市場秩序、監督管理服務質量、維護旅遊消費者和經營者合法權益的責任；規範旅遊企業和從業人員的經營和服務行為；指導旅遊行業精神文明建設和誠信體係建設；組織協調有關部門單位培育和完善旅遊市場，做好國有旅遊企業改革的後續工作；組織實施國家確定的各類旅遊區（點）、旅遊設施、旅遊服務、旅遊產品等方麵的等級和標準，組織實施旅遊飯店、旅行社星級標準；指導旅遊 飯店、旅行社的星級評定與管理工作。
8.組織實施國內旅遊、出國旅遊、赴港澳台旅遊及邊境旅遊的政策、法律法規；依法監管國（境）外在我縣境內設立的旅遊辦事機構；指導全縣對外交流與合作；會同有關部門單位協調旅遊交通運輸、景區秩序、旅遊文娛、旅遊安全等方麵的監督管理；負責編製旅遊應急預案，並組織實施。
9.指導旅遊教育、培訓工作，製定並組織實施全縣旅遊人才規劃，監督實施旅遊從業人員的職業資格標準和等級標準；指導旅遊行業協會工作；指導全縣有關院校開展旅遊教育的有關工作；聯係和指導旅遊社團機構的建設和製度建設等工作。
10.組織推進全縣廣播電影電視公共服務，組織實施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區廣播電影電視建設和發展；協調全縣廣播電影電視事業、產業發展。
11.負責對全縣廣播電影電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管，並實施準入和退出管理；指導對從事廣播電影電視節目製作的民辦機構的監管工作；監管全縣廣播電影電視節目、信息網絡視聽節目和公共視聽載體播放的 視聽節目，審查其內容和質量。
12.指導全縣廣播電影電視和信息網絡視聽節目服務的科技工作；負責監管全縣廣播電影電視節目傳輸、監測和安全播出；指導、管理全縣廣播電影電視對港澳台及對外的交流與合作。
13.負責對全縣新聞出版單位進行行業監管，實行準入和退出管理；負責全縣出版內容的監管；負責全縣印刷複製業的監管；負責全縣數字出版業內容監管（包括電子出版活動、互聯網出版活動）；指導縣級新聞出版、著作權行業社團的工作。
14.擬訂全縣出版物市場的調控政策、措施並指導實施，指導對出版物市場經營活動的監管工作；負責全縣非法出版物的鑒定工作；負責新聞出版業、印刷複製業行業標準 的監督管理；負責全縣新聞單位記者證的相關管理工作；負責全縣報刊社及國內報社、通迅社駐本縣記者站和分支機構的監管；負責全縣著作權管理工作；負責全縣計算機軟件正版化工作。
15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產業發展規劃，指導、協調全縣文化廣電新聞出版產業發展，推進對外文化廣電新聞出版產業交流與合作。
16.擬訂全縣對外文化廣電新聞出版科技發展規劃並監督實施，推進文化廣電新聞出版科技信息建設。
17.擬訂對外文化廣電新聞出版交流規劃並組織實施，貫徹執行對外及對港澳台的文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對外文化廣電新聞出版交流活動。
18.管理全縣電影發行、放映事業，擬訂全縣電影發行放映事業的發展規劃並組織實施。
19.對縣廣播電視台的宣傳、發展、傳輸和覆蓋等重大事項進行指導和協調。
20.承擔縣“掃黃打非”領導小組辦公室的日常工作。
21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
嶽陽縣文旅廣新局（係統）屬行政事業單位，在職在編人數121人，退體37人。內設10個股室,其中:辦公室、法製股、文藝股、文化事業發展股、財務股、非遺股、旅遊市場開發股、旅遊市場行業管理股、人事股、文化市場管理股.
二、部門決算單位構成
從決算單位構成看，嶽陽縣文廣新局部門決算包括局機關本級決算和下屬二級預算單位共7個，列表如下：
嶽陽縣文旅廣新局機關
嶽陽縣文化市場綜合執法大隊
嶽陽縣文化館
嶽陽縣圖書館
嶽陽縣文物所
嶽陽縣旅遊開發中心
嶽陽縣美術館
第二部分 嶽陽縣文廣新局2018年度部門決算表（見附表）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 嶽陽縣文旅廣新局（係統）2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計2,259.89萬元，與2017年相比，收、支總計增加334.99萬元，增長17.4%。主要原因是2018年度我縣文化和旅遊事業篷勃發展，相關收入和支出同步增加。
二、收入決算情況說明
2018年收入2,259.89萬元，其中：一般公共預算撥款收入1976.5萬元，占本年總收入87.46%，比上年增加2.68%,主要原因是2018年政策性增資等；其他收入283.39萬元，上年無其他收入,占本年總收入12.54%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,259.89萬元，比上年增長17.4%。主要原因是2018年度我縣文化和旅遊事業篷勃發展，相關支出同步增加。其中：基本支出1,471.09萬元，占本年總支出65.1%。項目支出788.80萬元，占本年總支出34.9%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計1976.5萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加51.6萬元，增長2.68%。主要原因是政策性增資等。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出1976.5萬元，占本年支出合計的87.46%。與2017年度相比，比上年增加108萬元，增加5.79%。主要原因是政策性增資等。
（二）一般公共預算撥款支出決算結構情況
一般公共預算撥款支出1976.5萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務支出7.5萬元，占0.38%。文化體育與傳媒支出1668.77萬元，占84.43%。商業服務業等支出300.23萬元，占15.19%。
（三）一般公共預算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預算為987萬元，支出決算為1,976.5萬元，完成年初預算的100%。支出決算大於年初預算的主要原因是年初預算僅包括基本的人員經費和日常公用經費，年終財政根據上級轉移支付情況追加了我局大部分預算。其中：
按經濟分類：工資福利支出1016.14萬元，比上年增加20.42%。商品和服務支出230萬元，比上年減少5.41%。對個人和家庭的補助3.89萬元，比上年減少96.33%。其他資本性支出2.64萬元，比上年減少87.29%。項目支出723.83萬元，比上年增加10.61%。其中：工資福利支出1.2萬元，上年無工資福利支出。商品和服務支出634.17萬元，比上年減少3.09%。其他資本性支出88.46萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
嶽陽縣文廣新局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出1,252.67萬元。其中:
人員經費1,020.03萬元，占比81.43%主要包括：按國家規定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經費232.64萬元，占比18.57%主要包括：辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出預算數為9.68萬元，支出決算數為9.12萬元,控製預算的94.21%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0.65萬元，完成預算的6.61%；公務接待費支出決算為8.48萬元，完成預算的87.6%。決算數小於預算數的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控製“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年減少1萬元，下降10.96%。“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算0.65萬元，占7.13%；公務接待費支出決算8.48萬元，占92.87%。具體情況如下：公務用車運行維護費決算數為0.64萬元，占7.02%。公務用車保有量2輛,公務接待費決算數為8.48萬元，占92.98%。公務接待130批次1211人次。2018年“三公”經費決算比2017年減少0.78萬元，我單位按照中央、省委、省政府等要求，厲行節約，繼續嚴控“三公”經費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
2018年我局貫徹黨和國家有關文化藝術、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規，把握正確的輿論導向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業發展規劃，並且組織實施；指導推進去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動、農家書屋工程和基層文化建設；擬定全縣非物質文化遺產保護規劃，組織實施全縣非物質文化遺產保護和優秀民族文化傳承普及工作；組織推進全縣廣播電視電影公共服務；組織實施全縣廣播電視村村通工程。深入貫徹落實科學發展觀、製定工作方案，明確工作職責，推進政務公開透明，方便群眾。明確相關股室職責，財務審核過程中，規範審批程序，加強經費及資金管理。全局幹部職工進一步轉變工作作風，辦事更加積極、態度更加熱情，使廣大群眾和服務對象更加滿意，滿意率達到100%。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
2018年我局沒有需要進行項目績效自評的項目。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。。
我局高度重視支出績效評價工作，製定了績效評價工作方案，成立了績效評價領導小組，我局在2018年度財務管理、健全、規範上沒有違法違規現象，經科學測評，我局2018年的部門整體支出績效自我評價得分為98分，自評等級為：優秀。我局將在今後工作中進一步加強預算績效管理，提高支出使用效率。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關（事業）運行經費支出情況
2018年嶽陽縣文廣新局機關（事業）運行經費財政撥款決算1976.5萬元。比2017年減少54.73萬元。主要原因是：2018年填報口徑變化，按會計製度要求進一步規範。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購計劃采購總額51.3萬元，其中：貨物51.3萬元；本年度政府采購實際采購總額51.3萬元，其中：貨物51.3萬元；授予中小企業的合同金額為51.3萬元及占政府采購支出總金額的比重為100%。
（三）國有資產占有情況
本單位年末共有車輛2輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
一般公共服務支出（類）：是指用於人大、政協、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。
文化體育與傳媒支出（類）：是指用於文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方麵的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
商業服務業等支出（類）：是指用於商業服務業等方麵的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的製度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編製外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職幹部的職務（專業技術等級）
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
機關事業單位基本養老保險繳費：反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費，不在此科目反映。
職業年金繳費：反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
醫療費：反映未參加醫療保險單位的醫療經費和單位按規定為職工支出的其他醫療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編製外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員製度管理的單位工作人員轉入企業工作並按規定參加企業職工基本養老保險後給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計製度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜誌等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續費：反映單位支付的各類手續費支出。
水費：反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方麵的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息係統運行與維護費用，以及按規定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方麵的費用。
會議費：反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材，農用材料，獸醫用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方麵的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鍾點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業務費：反映因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
工會經費：反映單位按規定提取的工會經費。
公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用於對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費，長期贍養人員補助費，由於國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出，對農村黨員、複員軍人?
醫療費：反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費，學生醫療費，優撫對象醫療補助，以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用於購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
辦公設備購置：反映用於購置並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用於購置具有專門用途、並按財務會計製度規定納入固定資產核算範圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發電設備、交通監控設備、衛星轉發器、氣象設備、進出口監管設備等，以及按規定提取的修購基金。
第五部分 附件
